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企業(yè)所得稅和個人所得稅關(guān)于財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得計算 企業(yè)所得稅稅額=(收入-財產(chǎn)凈值)*稅率 企業(yè)所得稅稅額=（收入-財產(chǎn)原值-合理費用）*20% 請問是對的嗎，什么時候看凈值，什么時候看原值
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2020-07-30
你好，我是地產(chǎn)會計，目前處于預(yù)售階段，請問一下我平時季報企業(yè)所得稅是按預(yù)計毛利率預(yù)繳了，那我年度匯繳時（未完工），我已經(jīng)預(yù)繳了的數(shù)據(jù)要填寫么？填在那一欄？我第一次匯算，謝謝老師
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2021-05-12
老師你好，請教一個問題，企業(yè)向股東個人的借款支付的利息在企業(yè)所得稅匯算的時候按照哪個標準來扣除，因為借款利息很高，年利率有24%，是按照同期銀行利率來算的呢，還是說在滿足債資比為2的貸款范圍內(nèi)支付的利息據(jù)實扣除？
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2020-05-20
老師，企業(yè)所得稅是不是根據(jù)全年收入總額乘以稅率，季度預(yù)提
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2017-05-31
請問能提供行業(yè)的增值稅負和所得稅負參考意見嗎？所得稅稅負稅局是按優(yōu)惠前的稅率計算還是按優(yōu)惠后實際繳納的金額計算稅負呢？一般工業(yè)制造的所得稅負多少是合理的呢？
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2020-06-24
企業(yè)所得稅假設(shè)利潤率為10%，需要繳納100/1.03*10%*20%-1.05=0.89萬 請問20% 1.05分別是什么？
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2019-12-12
企業(yè)所得稅的稅負率如何計算的呢？可以告訴具體的計算步驟嗎？
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2018-07-15
企業(yè)所得稅匯算時綜合稅率是多少，優(yōu)惠過的
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2021-12-24
某項目的生產(chǎn)運營期為10年，設(shè)備原值為100萬元，預(yù)計凈殘值收入8萬元，《稅法》規(guī)定的折舊年限為8年，《稅法》預(yù)計的凈殘值為5萬元，直線法計提折舊，所得稅稅率為25％，設(shè)備使用6年后報廢時，報廢時對外出售獲得13.75萬元，收回墊支營運資金2萬元，則終結(jié)點現(xiàn)金凈流量為（）萬元。 答案：終結(jié)點現(xiàn)金凈流量＝2＋13.75＋（28.75－13.75）×25％+11.875×0.25＝22.46875（萬元） 老師好！請問為什么要加上“11.875×0.25”？
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2022-05-10
不讓稅前扣除的成本 稅后扣除還用交稅嗎？ 比如收入100 股息20 所得稅率40% 收益＝100*75%-20對嗎？ 這個式子說明股息稅后扣除了 不用交所得稅了對嗎？ 股息交稅 不是應(yīng)該交20*40%嗎？可是計算直接減去了20
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2019-05-09
老師，稅負率怎么判斷？我同事說按收入千分之三算企業(yè)所得稅對嗎
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2019-01-15
2022年1月1日，甲公司向乙公司股東A公司定向增發(fā)4 567萬股普通股，取得其持有的乙公司60％的股權(quán)，形成非同一控制下合并，稅法認定為免稅合并。購買日，乙公司可辨認凈資產(chǎn)賬面價值為6 000萬元，公允價值為7 000萬元，差額為一項固定資產(chǎn)的增值。 甲、乙公司適用的所得稅稅率為25％。不考慮其他因素，因該事項甲公司2022年合并報表中應(yīng)（　　）。
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2024-01-17
A公司于2023年1月5日以每張1060元的價格購買甲企業(yè)發(fā)行的債券，該債券面值為1000元，期限為5年，票面年利率為10%。該債券單利計息，到期一次性還本付息。購買時市場年利率為7%。不考慮企業(yè)所得稅。 要求： (1)評價A公司2023年1月5日購買該債券是否合算； (2)如果A公司一直持有該債券至到期，計算該債券的到期收益率。
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2024-06-03
老師您好！我公司跟對方簽了一份遠期工程合同，并且已經(jīng)做了前期工作購置了一些設(shè)備，現(xiàn)在對方單方面解除合同并對我公司前期投入進行補償，請問我公司收到這筆補償款需要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎？按什么稅率繳呢？我們公司要怎么做才能少交些稅呢？謝謝！
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2020-06-05
公司原有設(shè)備一臺，賬面折余價值（原值-折舊）為11.561萬元，目前出售可獲得收入7.5萬元，預(yù)計可使用10年，已使用5年，預(yù)計凈殘值為0.75萬元?，F(xiàn)在該公司擬購買新設(shè)備替換原設(shè)備，建設(shè)期為零，新設(shè)備購置成本為40萬元，使用年限為5年，預(yù)計凈殘值與使用舊設(shè)備的凈殘值一致，新、舊設(shè)備均采用直線法提折舊。該公司第1年銷售額從150萬元上升到160萬元，經(jīng)營成本從110萬元上升到112萬元；第2年起至第5年，銷售額從150萬元上升到165萬元，經(jīng)營成本從110萬元上升到115萬元。該企業(yè)的所得稅率為33%，資金成本為10%。已知（P/A，11%，5）=3.696，（P/A，12%，5）=3.605
1/775
2022-06-08
甲公司以200萬元投資一個新項目，預(yù)計使用5年，假定項目到期后無殘值，用直線法計算折舊。項目建成后，預(yù)計第一年營業(yè)收入為80萬元，付現(xiàn)成本25萬元，所得稅率為25％。計算該項目投產(chǎn)后第一年的現(xiàn)金凈流量。
1/776
2022-05-30
已知某投資項目適用的所得稅率為30%，年稅后營業(yè)收入為500萬元，年稅后付現(xiàn)成本為350萬元，稅后營業(yè)利潤80萬元。那么，該項目年營業(yè)現(xiàn)金凈流量為（B?。┤f元。 ?A.100 ?B.180 ?C.80 ?D.150 老師，這個題為什么選B呀
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2022-05-18
某企業(yè)一投資項目的投資額預(yù)計為100萬元，需建設(shè)2年才能完成，25式投產(chǎn)后的有效期為10年，每年產(chǎn)銷量1000件，單價1500元，單位變動成本1200元，固定成本總額150000元，所得稅稅率 30%，折現(xiàn)率為10%。要求：（1）計算該項目每年的現(xiàn)金凈流量。 （2）計算該項目的凈現(xiàn)值。（3）計算該項目的動態(tài)回收期。（4)） 計算該項目的內(nèi)部收益率，（5）對該項目的財務(wù)可行性作出 評價。|
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2023-11-24
老師，請問一下分公司是獨立核算的，有企業(yè)所得稅，但是稅率是按照25點來申報的，分公司的稅率不是按照減稅降負執(zhí)行的嘛？有沒有什么文件呀？
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2020-01-11
小規(guī)模開普票100萬元，交企業(yè)所得稅，按多少稅率算？
1/2602
2021-12-28