老師 小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開的專票,已經(jīng)交過稅,請問附加稅要不要計提繳納了?
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2016-10-10
事業(yè)單位房屋 建筑物已交付使用,尚未辦理竣工決算,應(yīng)估價入賬,賬務(wù)處理該如何做?
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2018-10-18
有兩個員工這個月初辭職的,但是社保已經(jīng)交了,也沒有工資在這里,這是要怎么做賬
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2017-02-08
五月份匯算清繳補交了2500企業(yè)所得稅,當月分錄已經(jīng)做了,報表中需要調(diào)整哪些數(shù)據(jù)
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2018-06-07
老師,我的減免所得稅161684.15系統(tǒng)咋算的,還有實際已交所得稅3925.83從哪來,在哪里可以查到
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2019-07-06
預(yù)交稅是什么意思?什么情況下會預(yù)交稅?
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2019-12-30
如果改成是個人持H股交易呢,不是居民企業(yè),如何交稅
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2021-12-21
你好,預(yù)交稅這個月交不上,可以下個月或者晚幾天交嘛
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2019-10-22
老師,請問這是要補交稅嗎?要補多少?怎么算的?謝謝!
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2020-05-29
經(jīng)法院拍賣的樓宇的企業(yè)需交納企業(yè)所得需交稅嗎
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2015-12-20
我想咨詢一下,個人所得稅app申報提交之前顯示應(yīng)繳納稅額為0,申報提交之后,顯示本次申報已將納稅額0,下面的綜合所得年度匯算申報明細里 顯示應(yīng)納稅額400多 已繳稅額400多,這是什么意思啊,不明白啊
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2022-04-01
發(fā)起人持有公開發(fā)行新股前已經(jīng)發(fā)行的股份自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,請教一下,發(fā)起人持有公開發(fā)行新股前已經(jīng)發(fā)行的股份自公司股票 這句話什么意思,幫忙通俗解釋下
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2022-07-21
增值稅申報表期初未交稅額為負,期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補稅額沒有扣掉 增值稅25行為負數(shù),怎么處理 增值稅申報表期初未交稅額為負,期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補稅額沒有扣掉 求解決方法
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2022-06-01
我想咨詢一下,個人所得稅app申報提交之前顯示應(yīng)繳納稅額為0,申報提交之后,顯示本次申報已將納稅額0,下面的綜合所得年度匯算申報明細里 顯示應(yīng)納稅額400多 已繳稅額400多,這是什么意思啊,不明白啊
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2023-03-20
上個月我有一張待抵扣進項發(fā)票,分錄如下:借:庫存商品 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~待抵扣進項 貸:銀行存款,這個月已經(jīng)在網(wǎng)上勾選認證了,這個待抵扣進項分錄是不是這樣做:借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(進項)貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~待抵扣進項,這樣嗎?
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2018-08-06
房地產(chǎn)開發(fā)公司,是一般計稅.現(xiàn)公司有一老項目屬于簡易計稅,項目已完工交付使用,一直未開發(fā)票,申報增值稅就填到未開發(fā)票欄里,收入以預(yù)收帳款處理的,帳務(wù)處理:1.借:銀行存款,貸;預(yù)收帳款.貸:應(yīng)交稅費-簡易計稅應(yīng)交增值稅. 2.交納稅金,借;應(yīng)交稅費-簡易計稅應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款,現(xiàn)應(yīng)交稅費沒有余額.困域的是,開了票,票上有稅額,而這稅款已交,這帳務(wù)該如何處理.借:預(yù)收帳款.貸:主營業(yè)務(wù)收入,這些分錄對嗎?
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2018-09-17
老師,您好!預(yù)繳了增值稅,企業(yè)所得稅,城建稅,附加稅,印花稅的分錄是這樣做的嗎?
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅、附加稅,印花稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅、附加稅、印花稅
貸:銀行存款
借:所得稅費用
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
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2021-03-15
現(xiàn)在工程勞務(wù)公司的,小規(guī)模的2019年1月開了一百多萬發(fā)票,稅沒有交,現(xiàn)在又要開30萬,我想問:工程不是要預(yù)交稅了嗎?之前開的沒有預(yù)交,已經(jīng)開了票,那現(xiàn)在還能開嗎?還是現(xiàn)在先預(yù)交稅才開?還有就是,1月份的沒有交,現(xiàn)在的能預(yù)交嗎?
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2019-03-08
企業(yè)售出商品如果發(fā)生銷售退回,發(fā)出商品時增值稅納稅義務(wù)如果已經(jīng)發(fā)生,應(yīng)當確認應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。
這里的確認應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)是說,在銷售退回時不借記應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額),不沖回的意思嗎?
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2020-04-10
我公司收到進項發(fā)票已經(jīng)認證了,對方公司不小心給作廢了,分錄已做了借:原材料100,借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進)16貸:應(yīng)付賬款116。現(xiàn)在怎么處理?1.分錄上怎么做?2.報表上怎么做?3.發(fā)票是否要退給對方公司?
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2018-05-24
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