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A公司2×20年12月31日購入價值20萬元的設(shè)備,預(yù)計使用年限5年,無殘值。采用直線法計提折舊,計稅時采用雙倍余額遞減法計提折舊。2×22年及以前期間適用的所得稅稅率為33%,按照2×22年頒布的企業(yè)所得稅法,A公司從2×23年起適用的所得稅稅率為25%。2×22年12月31日的遞延所得稅負債余額為( )萬元。 A.0.12 B.1.58 C.1.2 D.4
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2024-01-12
 第七十條 企業(yè)所得稅法第十三條第(四)項所稱其他應(yīng)當(dāng)作為長期待攤費用的支出,自支出發(fā)生月份的次月起,分期攤銷,攤銷年限不得低于3年。老師您好,長期待攤費用不是1年以上的費用就可以計入這個科目嗎?為什么這里不能低于三年呢
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2021-12-01
長期待攤費用 企業(yè)所得稅法規(guī)定攤銷年限必須3年以上? 企業(yè)租房期限是一年,到底應(yīng)該按照哪個期限確定?
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2018-09-13
公司稅務(wù)注銷了,銀行里面還有存款該怎么處理?轉(zhuǎn)到法人個人賬戶的話,會產(chǎn)生個人所得稅嗎?
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2019-09-19
一個人,張某。是兩個公司的股東。也是個體工商戶。全部是查賬征收。個人經(jīng)營所得匯算清繳是屬于多處經(jīng)營所得范疇嗎?
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2022-03-24
老師,生產(chǎn)經(jīng)營所得,小規(guī)模核定征收,現(xiàn)在是第1季度,申報增值稅沒有收入,那申報這個 個人生產(chǎn)經(jīng)營所得也是沒有收入嗎?
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2019-04-15
是建筑行業(yè),所得稅核定征收和查賬征收可以向地稅局申請嗎,核定征收要交很多,查賬征收成本票又不齊,支個招啊 拜托
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2017-03-01
老師請教一下,建筑工程異地預(yù)繳個人所得稅(公司承擔(dān),找不到任何人扣除)如何進行賬務(wù)處理,是進入所得稅費用――個人所得稅,還是職工薪酬,能不能進入營業(yè)成本,抵扣利潤,少交企業(yè)所得稅
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2019-07-13
1、公司租的私人廠房,所得稅是怎么計算的呢?2、利潤總額不超過50萬的可以減半征收,這個利潤總額是指年利潤嗎?減半征收的計算方法是=50萬/2*20%嗎?3、哪些發(fā)票是個人名字的可以做帳,在所得稅前扣除呢?
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2017-09-05
我想知道個體的沒有成本票怎么弄呢? 生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅,是根據(jù)利潤總額查賬征收的
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2022-03-31
2024個人代開的運輸票,是由付款方代扣代繳個人所得稅還是自行申報繳納經(jīng)營所得個人所得稅?
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2024-10-30
老師您好,我們項目上聘用了部分超過法定退休人員,這部分人可以和其他人在稅務(wù)處理上有什么區(qū)別,按照個人所得稅申報呢還是勞務(wù)所得申報
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2019-08-05
老師你好,填制企業(yè)所得稅納稅申報表B類(核定征收)時,第一行“收入總額”包括營業(yè)外收入(接受捐贈)嗎?如果不包括,那么捐贈收入怎樣繳納企業(yè)所得稅?。刻钪粕陥蟊頃r收入總額包括什么?。?/span>
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2016-01-05
1.某銷售行業(yè)一般納稅人月度開票10萬元,購貨票8萬元,工資1.5萬元,查賬征收所得稅怎么交稅?(銷售行業(yè)一般納稅人增值稅稅率17%) 2.假設(shè)季度開票八萬,購貨票六萬,工資1.5萬元,查賬征收所得稅,怎么交稅? 3.某銷售行業(yè)小規(guī)模季度開票十萬元,購貨票八萬元,工資1.5萬元,查賬中收所得稅怎么交稅
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2023-03-14
老師?老師退回個人所得稅手續(xù)費需要交稅稅嗎?分錄是借:銀行存款貸:營業(yè)外收入還是其他收益
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2023-04-11
2×20年12月31日購入價值20萬元的設(shè)備,預(yù)計使用年限5年,無殘值。采用直線法計提折舊,計稅時采用雙倍余額遞減法計提折舊。2×22年及以前期間適用的所得稅稅率為33%,按照2×22年頒布的企業(yè)所得稅法,A公司從2×23年起適用的所得稅稅率為25%。
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2024-01-17
A公司2×20年12月31日購入價值20萬元的設(shè)備,預(yù)計使用年限5年,無殘值。采用直線法計提折舊,計稅時采用雙倍余額遞減法計提折舊。2×22年及以前期間適用的所得稅稅率為33%,按照2×22年頒布的企業(yè)所得稅法,A公司從2×23年起適用的所得稅稅率為25%。2×22年12月31日的遞延所得稅負債余額為(?。┤f元。
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2024-01-12
請問我們工程公司掛靠在其他家,平常預(yù)繳了企業(yè)所得稅,管理費也交了,現(xiàn)在要收我們1%的企業(yè)所得稅,合理嗎
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2022-04-07
老師,請問建筑行業(yè)跨區(qū)域需要預(yù)繳個人所得稅,企業(yè)所得稅。其中個人所得稅全員全額預(yù)繳是怎么操作的?
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2022-06-15
某從事信息技術(shù)服務(wù)的居民企業(yè) 2021 年取得銷售收入 1000 萬元,利潤總額為 250 萬元,已經(jīng)按照規(guī)定預(yù)繳了企業(yè)所得稅 20 萬元, 2022 年 2 月會計師事務(wù)所受托對該企業(yè) 2021 年度納稅情況進行審核,獲得如下資料: (5)企業(yè)管理費用中包含業(yè)務(wù)招待費 12.5 萬元,自行研發(fā)發(fā)生的研發(fā)費用 50 萬元,委托境外機構(gòu)研發(fā)支付的研發(fā)費用 35 萬元。 計算業(yè)務(wù)(5)合計應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
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2022-12-24