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與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的罰款做營業(yè)外支出，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候是不是要調(diào)整？老師
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2021-01-29
老師 企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是不是把2020年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表原模原樣填上去即可？
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2021-04-14
在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳中，資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整表中，累計(jì)折舊、攤銷額和稅收折舊攤銷額有什么區(qū)別，怎么填寫？
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2024-04-29
老師您好，請問企業(yè)所得稅匯算清繳中的營業(yè)外支出中的捐贈支出 包括什么？我們公司給養(yǎng)老院的慰問金和給一些非本公司的困難戶的錢（這些錢都沒有任何發(fā)票和收條），是否屬于匯算清繳中的營業(yè)外支出中的捐贈支出 ？
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2023-05-16
你好，想咨詢一下，企業(yè)2021年度處置固定資產(chǎn)了，財(cái)務(wù)報(bào)表中固定資產(chǎn)原值年初數(shù)和年末數(shù)有變動，在填報(bào)2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，A105080表中，這個(gè)固定資產(chǎn)原值按照哪個(gè)數(shù)填？年初數(shù)還是年末數(shù)？ 1.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為：【6697345.12】元； 2.您單位填報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》中的“固定資產(chǎn)原價(jià)”期末余額為：【6278761.05】元； 3.您單位申報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》固定資產(chǎn)項(xiàng)目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致，請核實(shí) 我按照年初數(shù)填的，但它風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)會跳出這個(gè)提示。
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2022-05-23
老師，我在填報(bào)21年企業(yè)所得稅匯算清繳申請表，A105080表的帳載金的額累計(jì)折舊、攤銷額和稅收金額的累計(jì)折舊、攤銷額，是不是應(yīng)該是一樣的？請問科目余額表里的這兩個(gè)數(shù)相加填入稅收金額的累計(jì)折舊、攤銷額里對嗎？（本年累計(jì)發(fā)生額的借方余額，是因?yàn)橐郧澳甓裙潭ㄙY產(chǎn)的年限太高做的調(diào)整）
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2022-05-09
老師問一下，公司有位員工的2022年個(gè)人未匯算清繳，現(xiàn)在已離職，我怎么在系統(tǒng)操作員工的個(gè)匯算清繳？
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2023-05-05
企業(yè)所得稅報(bào)表去哪里找，有沒有模版
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2021-12-20
我企業(yè)還未有營業(yè)收入，但有房租人工等費(fèi)用，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù)，有問題嗎
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2018-03-21
發(fā)票驗(yàn)舊是什么操作，請指教
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2020-02-17
個(gè)人所得稅匯算清繳是今年新增的？以前年度是不是從來沒有？？
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2020-03-20
今年補(bǔ)交匯算清繳的企業(yè)所得稅費(fèi)用1784，6月季報(bào)時(shí)沒有填要不要記在利潤表的所得稅費(fèi)用欄
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2019-10-17
小型微利企業(yè)，年度 應(yīng)納稅所得額不超過50萬元，這個(gè) 年度 應(yīng)納稅所得額是指那個(gè)數(shù)說的?
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2018-09-20
企業(yè)所得稅里年報(bào)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表當(dāng)年境內(nèi)所得額指的是19年度的實(shí)際利潤額嗎？（即主表第9行）
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2020-04-25
老師，2015匯算清繳補(bǔ)繳的所得稅，2016年匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎
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2016-11-28
企業(yè)所得稅表中的以前多繳在本期抵扣所得稅額，這個(gè)可不可以填上年度多繳納的所得稅額（還未做匯算清繳）
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2017-04-17
工商年報(bào)和所得稅清算及社保清算的截止時(shí)間是什么時(shí)候
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2019-09-26
老師，我年報(bào)還有筆“所得稅費(fèi)用21.21”，要填寫在匯算清繳-所得稅這個(gè)表格哪里，不然這個(gè)表格數(shù)據(jù)不一樣
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2024-05-20
我2020年 匯算清繳2019年企業(yè)所得稅 要繳納5萬元 怎么做會計(jì)粉綠計(jì)提時(shí) 可是做 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2021-04-13
問一下老師例如以前年度2018 2819利潤虧損 申報(bào)2020年第一季度企業(yè)所得稅的時(shí)候把以前年度虧損也填里面嗎 還是等2020年年底匯算清繳的時(shí)候把以前年度虧損填里面
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2020-03-27