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高檔化妝品收回后用于繼續(xù)加工成終端產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售,假定最終售價(jià)為300萬(wàn)元,消費(fèi)稅稅率為15%,之前收回后用于繼續(xù)加工時(shí)已繳納30萬(wàn)應(yīng)交消費(fèi)稅,問(wèn),最后再補(bǔ)交其差額應(yīng)該補(bǔ)交多少? 老師在講課時(shí)給出的分錄如下: 借:稅金及附加 45 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 45 最后補(bǔ)交差額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 10 貸:銀行存款 10 (此處不應(yīng)該補(bǔ)交的是15嗎?為什么是10萬(wàn)呢?) 另外我看的是錄播,如何與講課的老師提問(wèn)呢?謝謝老師回答。
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2020-04-09
甲公司為增值稅一般納稅人,委托外單位加工一批應(yīng)交消費(fèi)稅的商品,發(fā)出原材料價(jià)值500萬(wàn)元,以銀行存款支付加工費(fèi)200萬(wàn)元、增值稅稅額為26萬(wàn)元、消費(fèi)稅稅額為30萬(wàn)元,該加工商品收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。則收回商品時(shí)應(yīng)記入“應(yīng)交稅費(fèi)”科目的金額為()萬(wàn)元。
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2023-05-12
母子公司合并報(bào)表的時(shí)候,這個(gè)壞賬準(zhǔn)備抵消,在借方抵消,想問(wèn)一下:合并中抵消的壞賬準(zhǔn)備計(jì)提基礎(chǔ)是母子業(yè)務(wù)往來(lái)的那部分應(yīng)收賬款嗎?應(yīng)該不是包含外部的業(yè)務(wù)的應(yīng)收賬款吧
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2022-01-22
對(duì)怎么理解“根據(jù)消費(fèi)稅有關(guān)規(guī)定,下列說(shuō)法正確的有(?。?。答案:帶料加工的金銀首飾,納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為受托方交貨的當(dāng)天“ 金銀首飾不是加工環(huán)節(jié)不交消費(fèi)稅,零售環(huán)節(jié)才收消費(fèi)稅嗎?
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2020-10-23
委托加工的物資收回后用于連續(xù)生產(chǎn)的,應(yīng)將受托方代收代繳的消費(fèi)稅計(jì)入委托加工物資的成本。受托方代收代繳的消費(fèi)稅是什么意思?受托方代收代繳委托方的消費(fèi)稅嗎?
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2017-03-10
因?yàn)槲乙J款,但是他們的合同說(shuō)不能有違規(guī)消費(fèi),而違規(guī)消費(fèi)包括購(gòu)買(mǎi)房屋汽車(chē),從事股本權(quán)益性投資個(gè)有價(jià)值的證券投資以及違法活動(dòng),我想問(wèn)一下,我購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)算不算違規(guī)消費(fèi)?
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2018-08-04
我原先在代理公司上班,實(shí)名認(rèn)證了很多企業(yè),現(xiàn)在沒(méi)有在代理公司上班了,想把這些企業(yè)取消關(guān)聯(lián)。但是需要每個(gè)企業(yè)蓋章才能取消很難辦到。如果不取消會(huì)對(duì)我有什么影響嗎?
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2019-12-18
某企業(yè)基本生產(chǎn)車(chē)間9月份生產(chǎn)的甲、乙兩種產(chǎn)品共同消耗的重油金額為50000元,甲、乙兩種產(chǎn)品的重油定額消耗量分別為2000千克和3000千克,要求按照定額消耗量計(jì)算分配燃料費(fèi)用。
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2021-09-23
老師給你說(shuō)這么一個(gè)邏輯,有公司,美容醫(yī)院,業(yè)務(wù)員,消費(fèi)者,消費(fèi)者直接把錢(qián)或者定金打到美容醫(yī)院,消費(fèi)后美容醫(yī)院又給我司反點(diǎn)打回來(lái)這是屬于什么性質(zhì)的賬務(wù)呀?應(yīng)該如何處理?
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2019-09-10
老師,消耗性生物資產(chǎn)是負(fù)數(shù)怎么辦現(xiàn)在我就這個(gè)是負(fù)數(shù),其他都平了怎么做 消耗性生物資產(chǎn)前期什么都沒(méi)有現(xiàn)在直接做借:庫(kù)存商品。貸:消耗性生物資產(chǎn),那貸方不一直是負(fù)數(shù)
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2020-07-12
老師,我想問(wèn)一下我單位是做消防工程的,我想問(wèn)一下一般我們都是開(kāi)消防工程款,還有維???,其他的我們可以開(kāi)嗎,消防維修還有其他的,能不能開(kāi)各種類(lèi)型發(fā)票因什么而定呢
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2017-11-28
,達(dá)英公司為一股納稅人企業(yè),適用增值稅稅率13%,公司2019年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)公司委托銀行將40 000元匯往外地采購(gòu)專(zhuān)戶。 (2)以外地采購(gòu)專(zhuān)戶存款購(gòu)買(mǎi)材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款為30 000元,增值稅額為3900元。材料已驗(yàn)收入庫(kù), (3〕購(gòu)入一棟寫(xiě)字樓作為辦公使用,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明該寫(xiě)字樓價(jià)款為20 000 000元,增值稅額為2 600 000元 款項(xiàng) 用銀行存款支付。 (4)從得力文具公司(小規(guī)模納稅人)購(gòu)入辦公用品,收到增值稅普通發(fā)票注明總價(jià)30000元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 (5)向銀行提交銀行本票申請(qǐng)書(shū),將10000元銀行存款轉(zhuǎn)做銀行本票存款。 要求:根據(jù)上述資料,編制(1)-(5〕經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
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2022-09-18
單位結(jié)算的pos卡消費(fèi)怎么做分錄單位付款銀行回單,付款方是單位收款是地稅局,摘要是單位結(jié)算pos卡消費(fèi)
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2017-07-24
物業(yè)公司,企業(yè)用于消防改造,消防檢測(cè)費(fèi)的支出,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣么,但是用的科目是專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,還可以抵扣么
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2019-07-24
為什么自產(chǎn)的用于集體福利和個(gè)人消費(fèi)要視同銷(xiāo)售,而外購(gòu)的用于集體福利和個(gè)人消費(fèi)就不能視同銷(xiāo)售?
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2020-03-20
會(huì)員卡,充100元贈(zèng)送10元,系統(tǒng)消費(fèi)時(shí)是分明細(xì)扣了100和10元的比例,那請(qǐng)問(wèn)下我折扣是收到時(shí)做,還是消費(fèi)時(shí)
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2019-09-26
我想請(qǐng)教老師~煤炭運(yùn)輸怎么計(jì)算消項(xiàng)稅和如何做進(jìn)項(xiàng)稅額的 進(jìn)項(xiàng)稅額包括哪些項(xiàng)目,都什么可以抵消項(xiàng)稅
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2016-11-19
老師請(qǐng)問(wèn)公司為了招待來(lái)賓購(gòu)買(mǎi)的煙酒 分錄怎么做? 煙酒是需要申報(bào)消費(fèi)稅?若需要請(qǐng)問(wèn)在哪里申報(bào)消費(fèi)稅?
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2016-11-02
銷(xiāo)售自產(chǎn)的卷煙為什么要征消費(fèi)稅,卷煙不是生產(chǎn)和批發(fā)環(huán)節(jié)征嗎,還有進(jìn)口的高檔化妝品,不征消費(fèi)稅嗎?
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2019-05-10
小規(guī)模和一般納稅人收回后用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的,都應(yīng)記入"應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅" 科目的借方嗎?
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2019-01-14