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老師，簽的清包工勞務(wù)合同，合同上工程地點(diǎn)是跨省的，選擇簡(jiǎn)易征收，不在外地預(yù)繳增值稅，直接在注冊(cè)地交，會(huì)怎么樣？
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2019-11-20
老師 在嗎 用簡(jiǎn)易征收方式交稅的房地產(chǎn)老項(xiàng)目，每個(gè)月需要預(yù)繳增值稅，有房款入賬的時(shí)候怎么寫(xiě)分錄，比如含稅房款是100萬(wàn)。
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2016-08-29
老師下午好，增值稅小規(guī)模納稅人，月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)，免征增值稅這道題是不是有問(wèn)題 如果考試遇到這樣的題目，是按這個(gè)答案來(lái)計(jì)算還是， 還是寫(xiě)月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)，免征增值稅呢？
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2020-07-06
小規(guī)模納稅人的應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅會(huì)計(jì)分錄錄怎么做，有免征和未免征兩種情況
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2021-09-13
增值稅是45萬(wàn)以下免征，所得稅是30萬(wàn)以下免征 現(xiàn)在要補(bǔ)稅 怎么辦 有一個(gè)月開(kāi)了30.8萬(wàn)
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2022-01-24
小微企業(yè)月收入3萬(wàn)以下或是季度收入9萬(wàn)以下免征增值稅，如果是月超過(guò)3W，但是季度未超過(guò)9W可以免增值稅嗎？
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2018-05-29
老師，您好！疫情期屬于免征增值稅的企業(yè)，有未開(kāi)票收入，如何入賬呢？直接收到多少款項(xiàng)就入賬多少收入嗎？（沒(méi)有不體現(xiàn)銷(xiāo)項(xiàng)稅了）增值稅申報(bào)已做免稅申報(bào)，這樣做可以嗎？
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2020-04-26
某地區(qū)納稅人提供應(yīng)稅服務(wù)的起征點(diǎn)為20000元，某個(gè)體商戶（小規(guī)模納稅人）本月取得交通運(yùn)輸服務(wù)收入20001元（含稅）。計(jì)算該公司個(gè)體商戶本月應(yīng)繳納增值稅額？
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2021-10-17
老師，我們是個(gè)體戶，上個(gè)季度開(kāi)了二十多萬(wàn)普票，我們申報(bào)增值稅的時(shí)候。這個(gè)金額是填含稅的還是不含稅的。應(yīng)該填在那行，未達(dá)起征點(diǎn)。小微企業(yè)。還是其他免稅
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2023-10-18
紅沖了之前開(kāi)錯(cuò)稅率的發(fā)票，之前的發(fā)票未達(dá)起征點(diǎn)，未交稅，現(xiàn)在開(kāi)回正確稅率的發(fā)票，（紅字稅比藍(lán)字稅多），增值稅申報(bào)表如何填列，利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入如何填列
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2018-04-13
小規(guī)模發(fā)票收入入賬嗎？(代開(kāi)時(shí)已扣繳增值稅)要是加上代開(kāi)的發(fā)票，剛好又達(dá)到了起征點(diǎn)，那不是又得重復(fù)繳稅，那其他自己開(kāi)的不又得繳稅，怎么處理發(fā)票部分呢？
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2017-01-05
老師，小規(guī)模納稅人這個(gè)季度3%的銷(xiāo)售額39401.98，5%的租賃不動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)售額95238.10元。請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)，填寫(xiě)第幾欄？是上面39401.98未達(dá)起征點(diǎn)嗎？下面95238.10元需要按5%交稅？
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2024-01-03
老師好，假如我開(kāi)票含稅金額6000元，增值稅稅率3%，附加稅3%*12%，印花稅0.03%，那么我的企業(yè)所得稅這樣算對(duì)不對(duì)？（不考慮增值稅達(dá)不到起征點(diǎn)等其他減免的情況） 不含稅收入=6000/1.03=5825.24元 增值稅=6000/1.03*0.03=174.76元 附加稅=174.76*0.12=20.97元 印花稅=5825.24*0.03%=1.75元 應(yīng)納稅所得額=5825.24-20.97-1.75=5802.52元
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2021-07-27
老師您好，我在看現(xiàn)金流量表時(shí)不平，查看了分錄發(fā)現(xiàn)是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的，我司是小規(guī)模且不超過(guò)起征點(diǎn)，故不交稅；所以要怎么做才能調(diào)平現(xiàn)金流量表呢？ 第一步借∶銀行存款 貸∶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅，第二步借∶應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸∶營(yíng)業(yè)外收入_稅收減免
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2023-07-11
公司為了能開(kāi)大額票，稅管員讓我們按起征點(diǎn)交稅，現(xiàn)在是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)有那么多，但是增值稅卻多交了，造成現(xiàn)在賬實(shí)不符，請(qǐng)問(wèn)老師有什么解決辦法？謝謝
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2018-03-22
個(gè)體戶增值稅季度申報(bào)，1月使用的3%，3月使用的1%。填完未達(dá)到起征點(diǎn)銷(xiāo)售額后，生成的免稅額為3%。自動(dòng)生成的稅與我票不符。我用手填顯示我稅錯(cuò)了。怎么搞
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2020-04-18
公司租用私人房屋辦公，房租每個(gè)月5000，對(duì)方不愿去開(kāi)發(fā)票，只給開(kāi)收據(jù)。這個(gè)收入對(duì)方?jīng)]達(dá)到增值稅的起征點(diǎn)，憑收據(jù)與合同做賬，稅法準(zhǔn)許所得稅前扣除嗎？
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2020-05-24
請(qǐng)問(wèn)老師，因?yàn)橐咔榈脑颍瑔挝槐幻饬藥讉€(gè)月的房產(chǎn)稅土地稅，這該如何做賬務(wù)處理呢？此外，小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)，本季度無(wú)增值稅，怎么做賬務(wù)處理呢？
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2020-04-07
老師，從2013年8月1日起，原增值稅一般納稅人自用的應(yīng)征消費(fèi)稅的摩托車(chē)、汽車(chē)、游艇，其進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣。那進(jìn)口的汽車(chē)自用可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？
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2019-06-20
二是對(duì)主要包括小型微利企業(yè)等將增值稅起征點(diǎn)由月銷(xiāo)售額3萬(wàn)元提到10萬(wàn)元。這個(gè)政策的銷(xiāo)售額是按照開(kāi)出的發(fā)票金額定嗎？還是按簽訂合同的金額呢？
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2019-01-10