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上繳上年度所得稅不通過本年利潤賬戶,直接計(jì)入未分配利潤這個(gè)怎么來理解?
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2017-03-10
公司未分配利潤為負(fù)數(shù)時(shí),如何確認(rèn)遞延所得稅,如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2017-07-11
2020年未分配利潤借16萬,今年沒結(jié)轉(zhuǎn)利潤,這個(gè)月末本年利潤貸8萬,我們9月結(jié)轉(zhuǎn)利潤 、企業(yè)所得稅是多少,怎么做賬
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2021-10-19
老師,我報(bào)表上的年初未分配利潤 本年累計(jì)凈利潤=期末末分配利潤,不相等,要怎么處理?差別是我2024年補(bǔ)繳納了2023年的企業(yè)所得稅,這個(gè)要怎么調(diào)整?
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2025-01-08
老師請(qǐng)問18年未分配利潤為-291,2019年利潤總額為300元,19年應(yīng)交所得稅為多少
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2020-01-31
老師,你好,繳納印花稅和企業(yè)所得稅的分錄怎么做比較合適,印花稅,借:稅金及附加,貸:銀行存款,企業(yè)所得稅,借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅,貸:銀行存款,對(duì)嗎?需要計(jì)提?
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2021-08-11
。對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅 ,如果第一季度應(yīng)納稅所得額不超過10萬,那是不是只要按10萬*05*0.2來預(yù)繳所得稅額?
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2019-03-28
如果單位計(jì)提壞賬, 分錄如下:借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用 若以后年度計(jì)提的壞賬又收不回來,而且企業(yè)今后未來幾年都是虧損狀態(tài) ,這種情況下,這筆分錄還用做嗎? 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用 那之前做的分錄
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2022-03-18
分配股息的企業(yè)與分配所得的企業(yè)是一樣的意思嗎
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2021-01-11
濟(jì)寧地區(qū)企業(yè)所得稅稅率是千分之二,還是百分之二
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2019-05-16
匯算清繳時(shí)要補(bǔ)交16年企業(yè)所得稅分錄怎么做?
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2017-06-12
老師,我想問下問題,分公司是建立在總公司名下的,企業(yè)所得稅需要預(yù)繳嗎?企業(yè)所得稅怎么才能報(bào)到最底?
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2021-07-06
老師你好,更正申報(bào)的原因?qū)е缕髽I(yè)所得稅交了兩次金額都是5482.3,其中一筆申請(qǐng)退稅了,完整的分錄怎么寫,謝謝
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2020-05-12
老師你好,我們是分公司,企業(yè)所得稅是歸總公司合并報(bào)?還是分公司自己也可以報(bào)
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2019-04-17
去年10-12月計(jì)提所得稅7000,今年1-4月賬如下,5月匯算清繳交了540元,分錄怎么做
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2020-06-24
老師,您好,我們更正了2021年的匯算清繳,分別上了4392.03元,4206.33元的企業(yè)所得稅,產(chǎn)生兩筆滯納金,分別是144.94元,138.81元,這個(gè)分錄該怎么做呢?摘要怎么寫?請(qǐng)求老師細(xì)致解答一下,謝謝老師了
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2021-09-09
在2019年重記一筆費(fèi)用,在2020年匯算清繳時(shí)扣減出來交企業(yè)所得稅,所有分錄怎么做?
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2020-02-09
老師:您好!想咨詢下,去年繳納的季度所得稅,今年匯算清繳的時(shí)候退稅了,這個(gè)分錄要怎么做呢?
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2019-07-13
我上年末多計(jì)提了折舊,由于虧損,就未計(jì)提稅金,匯算時(shí)調(diào)整交了所得稅,這幾筆分錄如何做未計(jì)提所得稅
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2018-06-28
老師請(qǐng)問企業(yè)分公司 零星的收據(jù)可以報(bào)銷給會(huì)計(jì)做憑證 ,像這樣也可以對(duì)吧 只是倒時(shí)候調(diào)增企業(yè)所得稅對(duì)嗎?
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2019-05-09