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老師 我這有個(gè)繳納企業(yè)所得稅的不明白 例如1、企業(yè)1季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)相應(yīng)的應(yīng)納稅所得額50萬(wàn) 2季度預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)累計(jì)應(yīng)納所得稅額150萬(wàn) A企業(yè)1季度：
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2022-06-30
如果自來(lái)水公司存在工程款已預(yù)收且已開(kāi)票，但工程尚未施工，一旦確認(rèn)收入，將產(chǎn)生大額利潤(rùn)，進(jìn)而產(chǎn)生企業(yè)所得稅，這種情況怎么合理避免產(chǎn)生企業(yè)所得稅？
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2021-11-26
老師，請(qǐng)問(wèn)一下在填寫(xiě)企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表里面，有一部分房屋是免企業(yè)所得稅的，那么資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是填寫(xiě)什么？ 如圖
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2020-05-14
企業(yè)財(cái)務(wù)快報(bào)中 應(yīng)交所得稅 包括個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅嗎？ 如果不包括 個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅應(yīng)該放到應(yīng)交稅費(fèi)的那個(gè)二級(jí)科目呢
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2022-07-05
老師本月預(yù)交的企業(yè)所得稅分錄，借：所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 支付時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款？？？？
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2016-10-24
試點(diǎn)納稅人提供建筑服務(wù)使用簡(jiǎn)易計(jì)稅的，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為增值稅額，那一般記稅的銷(xiāo)售額怎么記算了
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2019-05-03
18年不用繳所得稅，那么這個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免需要填么？
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2019-03-14
某企業(yè)2020 年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入2000萬(wàn)元，國(guó)債利息收入10萬(wàn)元，發(fā)生 銷(xiāo)售成本 1200萬(wàn)元，管理費(fèi)用50萬(wàn)元（其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)為8萬(wàn)元） 財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬(wàn)元，銷(xiāo)售費(fèi)用130萬(wàn)元，適用所得稅稅率25%，要求列出 計(jì)算過(guò)程，請(qǐng)計(jì)算； (1）當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額 （2）當(dāng)年所得稅前納稅調(diào)增金額 （3）當(dāng)年所得稅前納稅調(diào)減金額 4） 當(dāng)年應(yīng)納稅所得額 （5）當(dāng)年應(yīng)交所得稅
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2022-12-29
老師企業(yè)所得稅可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎？
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2020-04-11
請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)所得稅季報(bào)表怎么填呀？
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2021-06-28
想請(qǐng)問(wèn)下老師現(xiàn)在企業(yè)所得稅率是多少？
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2019-06-29
請(qǐng)問(wèn)，企業(yè)所得稅季報(bào)表資產(chǎn)總額怎么填？
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2021-04-06
老師稅務(wù)代開(kāi)的發(fā)票預(yù)交的企業(yè)所得稅率是多少
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2016-08-04
公司去年9月注冊(cè)的。業(yè)務(wù)發(fā)生只有10-12月的。我申報(bào)企業(yè)年企業(yè)所得稅的報(bào)表數(shù)字應(yīng)該跟我今年1月申報(bào)去年10-12月的企業(yè)所得稅季報(bào)的金額一樣吧？
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2021-05-10
你好 老師 這邊有一個(gè)疑問(wèn) 2020二季度預(yù)繳企業(yè)所得稅50000 年末應(yīng)納企業(yè)所得稅10000，多預(yù)繳40000 問(wèn)：年末利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用是減5萬(wàn)還是減1萬(wàn)？分錄怎么做
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2021-02-22
26.某公司擬為某新增投資項(xiàng)目而融資10000萬(wàn)元，其融資方案是:向銀行借款5000萬(wàn)元，已知借款利率10％，期限3年;增發(fā)股票1000萬(wàn)股共融資5000萬(wàn)元(每股面值1元，發(fā)行價(jià)格為5元/股)，且該股股票預(yù)期第一年末每股支付股利0.1元，以后年度的預(yù)計(jì)股利增長(zhǎng)率為5％。假設(shè)股票融資費(fèi)率為5％，借款融資費(fèi)用率忽略不計(jì)，企業(yè)所得稅率25％。根據(jù)上述資料，要求測(cè)算: (1)債務(wù)成本; (2)普通股成本; (3)該融資方案的加權(quán)平均資本成本。
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2022-01-08
企業(yè)所得稅申報(bào)這個(gè)怎么算的
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2021-02-28
你好 老師 這邊有一個(gè)疑問(wèn) 2020預(yù)繳企業(yè)所得稅50000 年末應(yīng)納企業(yè)所得稅10000，多預(yù)繳40000 問(wèn)：年末利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用是減5萬(wàn)還是減1萬(wàn)
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2021-02-22
老師，企業(yè)所得稅季報(bào)中資產(chǎn)總額季初值怎么填
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2021-04-14
.某公司擬為某新增投資項(xiàng)目而融資10000萬(wàn)元，其融資方案是:向銀行借款5000萬(wàn)元，已知借款利率10％，期限3年;增發(fā)股票1000萬(wàn)股共融資5000萬(wàn)元(每股面值1元，發(fā)行價(jià)格為5元/股)，且該股股票預(yù)期第一年末每股支付股利0.1元，以后年度的預(yù)計(jì)股利增長(zhǎng)率為5％。假設(shè)股票融資費(fèi)率為5％，借款融資費(fèi)用率忽略不計(jì)，企業(yè)所得稅率25％。根據(jù)上述資料，要求測(cè)算: (1)債務(wù)成本; (2)普通股成本; (3)該融資方案的加權(quán)平均資本成本。
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2022-01-08