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老師,麻煩給我看一下這道題這樣做對嗎? 1.1月1日,東方公司向銀行借入2個月借款20萬元,年利率6%,利息按月計提,到期歸還 借:銀行存款200000 貸:短期借款200000 借:財務(wù)費用1000 貸:應(yīng)付賬款1000 借:短期借款200000 財務(wù)費用1000 應(yīng)付賬款1000 貸:銀行存款201000
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2021-12-16
你好。我們是非盈利的幼兒園。教育局規(guī)定收的伙食費只能代付(支付給食材供應(yīng)商)不能做成本; 做伙食賬的時候分錄如下 借:銀行存款 貸:預(yù)收費用-伙食費 確認款項 借:預(yù)收費用-伙食費 貸:其他應(yīng)付款-伙食費(付給供應(yīng)商的食材款) 付款給供應(yīng)商時 借:其他應(yīng)付款-伙食費(付給供應(yīng)商的食材款) 貸:銀行存款? 但是之前的會計做錯賬了 他做成了以下 并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本 借:保教活動成本-膳食服務(wù)成本-膳食材料-主食 貸:銀行存款 并且已經(jīng)操作每月的結(jié)轉(zhuǎn)成本(系統(tǒng)一鍵結(jié)轉(zhuǎn))結(jié)轉(zhuǎn)成本 分錄如下 借:非限定性凈資產(chǎn) 貸:保教活動成本-膳食服務(wù)成本-膳食材料-主食 現(xiàn)在教育局規(guī)定幼兒伙食費只能用于采購食材,不能構(gòu)成幼兒園的成本?,F(xiàn)在我需要調(diào)賬,幼兒園食材的費用不計入膳食成本。作為其他應(yīng)付款。分錄如下 借:保教活動成本-膳食服務(wù)成本-膳食材料-主食 負數(shù) 借:其他應(yīng)付款-幼兒伙食費 直接沖抵膳食成本 但是膳食成本最后的余額為-97187.58元。請問以上正確嗎?怎樣修改呢
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2019-11-14
老師:你好!我們公司公司預(yù)付廣告費我應(yīng)該做 借:預(yù)付賬款1000 貸:銀行存款1000 借:銷售費用1000 貸:預(yù)付賬款1000 還是 借:其他應(yīng)收款1000 貸:銀行存款1000 借:銷售費用1000 貸:其他應(yīng)收款1000
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2021-12-02
收到找其他公司的借款,短期的。是計入短期借款科目,還是用其他應(yīng)付款科目也可以,借款這張憑證附件只用銀行回單都可以,還是要不要把借款合同也附在后面
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2019-07-16
短期借款3月借的,4月一次性還本付息應(yīng)如何入賬
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2025-05-09
老師,老板的算法是實收資本+未分配利潤+供應(yīng)商授權(quán)欠款金額減去一些要支出的,怎么幫他控制資金成本,把資金最大化利用起來
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2016-07-19
公司向個人借款,有借款合同,利息費用能做可以扣除嗎?
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2017-11-07
公司是小規(guī)模納稅人,做科學(xué)技術(shù)研發(fā)的,開發(fā)階段的會計處理借:研發(fā)支出――項目――資本化支出貸:原材料什么時候才把資本化支出轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)?無形資產(chǎn)什么時候才可以攤銷?
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2018-10-12
老師:公司二手車賣出后,我們基本戶收到車輛保險退款比如2976,然后對方開了紅字發(fā)票8903.34另外開了藍字發(fā)票5927.34,我是如下做分錄:銀行收到退款借:銀行存款2976,貸:管理費用2976 。收到紅字發(fā)票:借:管理費用-車輛費用-8059.75,借:管理費用-車船稅-360 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額-283.02,貸:銀行存款-8903.34,收到新開專票:借:管理費用-車輛費用 5252.21借:管理費用-車船稅360,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額315.13,貸:銀行存款5927.34,怎么最后科目余額表比銀行對賬單多了2976
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2019-07-05
企業(yè)之間借款怎么做分錄,還用短期借款這個科目嗎?我企業(yè)借甲企業(yè),直接做:借銀行存款貸其它應(yīng)付款可以嗎?
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2023-03-16
你好,公司用對外投資的股權(quán)抵押以法人名義向銀行貸款,本貸款也是公司經(jīng)營使用,以公司向法人借款借入公司,合理嗎?貸款利息由公司向法人支付,法人向銀行還息,這筆款可以這樣處理嗎?
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2022-05-23
因為借款導(dǎo)致股票的資本成本=2/10哪里來的?
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2022-09-20
老師,請問項目已完成可以先結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款。等支付發(fā)票回來:借:應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎?
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2022-03-04
老師您好!我想問一下用等額本息計算利息,比如100萬,年化18%,貸款8個月,我需要支付利息一共是多少?怎么算呢?每個月還款多少?有多少是利息?多少是本金?
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2020-07-20
本題 調(diào)賬:不應(yīng)該用“應(yīng)收退貨成本”科目嗎?怎么只用了預(yù)計負債呢? 借:預(yù)計負債—應(yīng)付退貨款200 ???貸:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)收入200 借:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)成本160 ???貸:應(yīng)收退貨成本160 借:以前年度損益調(diào)整——所得稅費用10 ???貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅10
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2020-02-05
駕校企業(yè)繳納了2021-2023年房租,只開了2021年發(fā)票。怎么做賬?是不是應(yīng)該 第一步: 借長期待攤費用(有票) 借預(yù)付賬款(無票),貸銀行存款。 第二步:每月分攤租金,借管理費用及主營業(yè)務(wù)成本,貸長期待攤費用。 第三步:明年票到再做 借長期待攤費用(票到部分),貸預(yù)付賬款
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2021-03-29
我們公司股東一直未以實收資本入資,所以我們每發(fā)生一筆費用,都跟股東借款。借費用,帶其他應(yīng)付款/股東?,F(xiàn)在面臨股權(quán)變更,簽訂了豁免協(xié)議,規(guī)定對股東的其他應(yīng)付款全部豁免,就是我公司不用還股東這筆錢。所以現(xiàn)在沖賬的時候,應(yīng)該借其他應(yīng)付款,貸什么呢?貸實收資本嗎?
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2019-05-15
文化傳媒公司,主播和策劃,運營的工資記成本,他們報銷的費用也做成本對嗎?
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2018-01-18
老師,成本實操 日化用品-品種法,業(yè)務(wù)16-歸集產(chǎn)品成本,期初余額是從哪里來的?
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2019-12-16
去年的短期借款利息,沒記入財務(wù)費用,誤記入短期借款的借方,今年如何調(diào)賬? 所得稅用調(diào)整嗎?
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2020-02-02