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老師，電子稅務局里面的會計制度是：小企業(yè)會計準則，但是填企業(yè)所得稅匯算清繳中的基礎信息表時，107適用會計準則或會計制度顯示為：300企業(yè)會計制度。我選擇為200小企業(yè)會計準則時，系統(tǒng)又提示說：選擇的會計信息同：“財務會計制度備案”信息不一致，為什么呢？
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2020-05-07
個人所得稅匯算清繳是必須每個人都要辦理嗎
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2020-06-15
核定征收管理小規(guī)模納稅人怎么交企業(yè)所得稅
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2022-01-04
管理不善報廢庫存商品可以抵扣企業(yè)所得稅嗎？
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2021-01-18
老師好，我在填報企業(yè)所得稅匯算清繳，我們應收項目期初有壞賬準備20589.30，應收期初原值147030，本期收回應收賬款147030，本期應收原值余額8100，本期計提壞賬202.50元，沖回期初壞賬準備20386.8，應收期末余額7897.50（8100-202.50）這個在資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表上怎么填寫，謝謝老師[圖片]
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2022-05-18
老師，我在填報企業(yè)所得稅匯算清繳，關于業(yè)務招待費實際發(fā)生了2900，收入為0，則按60%就是1740，為什么會報錯呢
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2023-04-12
在1月初申報2023年第四季度利潤表是500萬收入，企業(yè)所得稅交了3000多元，但是在1月底更改了10月份增值稅申報，所以2023年年累計收入是545萬，那企業(yè)所得稅匯算清繳填報表不知道怎么 填了？
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2024-03-28
老師好，我在填報企業(yè)所得稅匯算清繳，我們應收項目期初有壞賬準備20589.30，應收期初原值147030，本期收回應收賬款147030，本期應收原值余額8100，本期計提壞賬202.50元，沖回期初壞賬準備20386.8，應收期末余額7897.50（8100-202.50）這個在資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表上怎么填寫，謝謝老師[圖片]
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2022-05-18
老師，2023年度印花稅多計提33元，這個月沖回，企業(yè)所得稅匯算清繳需要重新改報表嗎？賬套內(nèi)的本月未分配利潤比年初多33 ，這個要不要改年初數(shù)據(jù)??？
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2024-04-09
建筑公司跟農(nóng)民工簽訂的是勞動合同，每月按時做工資通用農(nóng)民工專戶按月定時發(fā)放，同時也幫每個農(nóng)民工申報個稅，這部分的農(nóng)民工工資在企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎？
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2022-06-14
企業(yè)所得稅匯算清繳中的無形資產(chǎn)怎么填呢？為什么賬上沒有數(shù)據(jù)，稅務審計卻填了數(shù)據(jù)呢
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2022-05-23
老師，，資質(zhì)方扣取的管理費和企業(yè)所得稅，個人所得稅，應該計入什么科目
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2020-05-04
請問收到電子退稅，所得稅匯算清繳退稅怎么做賬？
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2024-07-09
現(xiàn)在在準備做企業(yè)所得稅匯算清繳，在做年報時那里面的小企業(yè)會計準則年報里的資產(chǎn)負債表，利潤表就是2016年12月的資產(chǎn)負債表和利潤表，對吧？
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2017-04-19
企業(yè)會計準則、小企業(yè)會計準則和企業(yè)會計制度有什么區(qū)別？看到一個公司賬，怎么區(qū)分是那種？企業(yè)所得稅匯算清繳，按哪種填？
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2017-05-24
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，有退稅分錄怎么做，然后補繳稅款分錄怎么做，我們是小企業(yè)會計準則
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2020-06-04
老師，你好！請問上一年和前年有兩筆殘保金前任會計漏入賬了，我們執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則，現(xiàn)在還未作企業(yè)所得稅匯算清繳，請問應該怎么補記這兩筆賬，還有財務報表要怎么調(diào)表？
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2020-04-28
在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，公司去年11月份才成立。無收入。營業(yè)利潤為-1748827.02元（管理費用和財務費用的支出），在填寫16年小企業(yè)會計準則財務報表中的利潤分配表。該表如何填寫？還是不用填寫金額？
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2017-05-12
老師，你好，請問小企業(yè)會計準則的企業(yè)所得稅匯算清繳補稅的會計分錄
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2025-07-11
請問匯算清繳多交了100元所得稅怎么處理分錄
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2016-04-19