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把企業(yè)所得稅的季報(bào)表填上去,系統(tǒng)自動(dòng)出現(xiàn)了彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)而且這個(gè)數(shù)據(jù)和我填的利潤(rùn)總額的數(shù)據(jù)相同是什么原因呀
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2017-04-14
按季度申報(bào)的企業(yè)所得稅,1季度盈利,去年以及前年都虧損,可以直接彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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2020-04-21
物流企業(yè)16年第四季度預(yù)繳了500多的企業(yè)所得稅,匯算清繳時(shí)全部彌補(bǔ)以前年度虧損,是否可以應(yīng)退稅?
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2017-03-13
老師,彌補(bǔ)以前年度虧損是在匯算清繳時(shí)候,之前繳納的企業(yè)所得稅,會(huì)在匯算清繳退回嗎
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2022-04-05
老師,我想咨詢個(gè)問(wèn)題。就是以前年度做了幾年的虧損,但是在去年的第三季度有利潤(rùn),但是沒(méi)有彌補(bǔ)以前年度虧損,在第三季度就交了企業(yè)所得稅,在匯算清繳去年所得稅時(shí)也是虧損,匯算清繳就沒(méi)有交稅。但是提醒有稅要退。今天專管員打電話來(lái)說(shuō)需要處理這個(gè)事,第一種方案退(但是這種方案要查賬,我們不希望查賬),第二種方案就是更正申報(bào)調(diào)平(都虧損好幾年怎么調(diào)平嘛,這種沒(méi)做過(guò))。我想請(qǐng)教一下老師我該怎么處理這個(gè)事
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2019-06-25
今年是第六個(gè)年頭了,已經(jīng)超過(guò)“彌補(bǔ)以前年度虧損”的期限了對(duì)吧?,F(xiàn)在算出來(lái)利潤(rùn)總額有9萬(wàn)多,是小微企業(yè)有減半征收的優(yōu)惠,稅率是20%,這樣算下來(lái)企業(yè)所得稅有9000多。還有什么辦法可以合理避稅的?
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2017-04-11
填寫(xiě)季度報(bào)表時(shí)有彌補(bǔ)以前年度虧損,這樣與原報(bào)表應(yīng)交所得稅額不一樣,例如:原利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額80218.8*25%=20054.7,實(shí)際填表有30419.07的以前年度虧損,(80218.8-30419.07)*25%=12449.93。賬務(wù)上需要如何處理?
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2018-10-09
凈利潤(rùn) 彌補(bǔ)以前年度虧損 為什么 留存收益不變呢??jī)衾麧?rùn) 去補(bǔ)虧 那 未分配利潤(rùn) 不就減少了嗎
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2019-12-23
老師,掛賬3年以上的應(yīng)付賬款我可以轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,并彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2022-03-08
你好,老師, 我18年虧損50萬(wàn)元,19年1-9月累計(jì)利潤(rùn)為盈利10萬(wàn)元,我10月份報(bào)7-9月的企業(yè)所得稅時(shí),可以用10年的虧損彌補(bǔ)嗎?彌補(bǔ)之后是不是就不繳稅了,還是匯算清繳的時(shí)候才可以彌補(bǔ)以前年度虧損
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2019-07-31
國(guó)稅申報(bào)所得稅A表中,第八行彌補(bǔ)以前年度虧損填寫(xiě)了無(wú)法保存 主表第8行2列【彌補(bǔ)以前年度虧損】的范圍為【0<=可修改的范圍<=前5年度未彌補(bǔ)完虧損額合計(jì)值0、4+5-6-7行1列計(jì)算值30中最小的一個(gè)】,若最小值小于等于【0】,本行本列只能為【0】,請(qǐng)修改數(shù)據(jù)。提示 顯示這個(gè)
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2018-04-12
我們公司16年利潤(rùn)總額為-90094.67,下面4張圖為17年4個(gè)季度的 企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)17的報(bào)表申報(bào)的對(duì)嗎? 彌補(bǔ)以前年度虧損金額是怎么計(jì)算的?
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2018-03-03
彌補(bǔ)以前年度虧損不做分錄填寫(xiě)所得稅報(bào)表里面是填月報(bào)還是匯算清繳里面
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2019-03-05
我在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候要彌補(bǔ)以前年度虧損,但去年的還沒(méi)有進(jìn)行匯算清繳,導(dǎo)致我以前年度虧損那一行無(wú)法填數(shù),那我這一季度要怎么報(bào)呢
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2018-04-10
小規(guī)模納稅人,請(qǐng)幫忙看看彌補(bǔ)以前年度虧損4170.32元在第二季度已經(jīng)減過(guò)了,在第三季度又出現(xiàn)了,是否正常?
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2019-10-10
請(qǐng)問(wèn) 季度繳納所得稅填表時(shí)第4行利潤(rùn)總額的本期金額和累計(jì)金額都為正數(shù),但是都小于以前年度的虧損,那么第8行“彌補(bǔ)以前年度虧損”的兩列數(shù)按照利潤(rùn)總額那行的一樣的數(shù)據(jù)填寫(xiě)嗎?
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2016-10-13
公司17年利潤(rùn)表利潤(rùn)總額為11040003, 2017年匯繳交了18258企業(yè)所得稅,彌補(bǔ)以前年度虧損3680, 那們法定盈余公積應(yīng)該提取多少?(按10%)
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2018-04-26
老師,現(xiàn)在報(bào)季報(bào)企業(yè)所得稅,系統(tǒng)自動(dòng)彈出彌補(bǔ)以前年度虧損的金額,可以報(bào)嗎?彌補(bǔ)不是匯算清繳的時(shí)候處理嗎?
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2019-07-10
老師你好,去年匯算清繳調(diào)增后有利潤(rùn),彌補(bǔ)了以前年度的虧損,當(dāng)時(shí)是說(shuō)彌補(bǔ)虧損不用做分錄,但是我的未分配利潤(rùn)還是一直虧損狀態(tài),今天我看了一個(gè)說(shuō)法:(彌補(bǔ)以前年度虧損,無(wú)需特別做分錄,只需將本年稅后凈利直接轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”科目就可以了)這句話是什么意思,我調(diào)增了之后還是要做分錄的嗎,調(diào)增凈利潤(rùn)要進(jìn)未分配利潤(rùn)嗎?老師可以解答一下嗎
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2020-04-08
小規(guī)模納稅人怎么彌補(bǔ)以前年度虧損
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2020-04-24