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小規(guī)模代開發(fā)票 當月作廢 當時扣除稅額(包含增值稅和城建稅)扣除的稅額請問是正常做會計分錄嗎?城建稅計提 扣除 增值稅扣除,
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2019-10-11
小規(guī)模企業(yè),代開專票,本月銀行繳納本月增值稅,那么這個科目是應交稅費應交增值稅,三級明細科目是什么?已交稅金?還是銷項稅金?
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2018-05-18
老師,稅務局代開的普通發(fā)票金額,在填寫增值稅申報表的時候,是一起加入應征增值稅不含稅銷售額這一欄,還是另外填在哪一欄?
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2018-06-20
小規(guī)模季度總收入(普票+專票+未開票收入)小于30萬,這種代開或自己開專票,是否開專票部分要交增值稅及附加稅。
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2019-04-12
增值稅專票跟增值稅普票有什么區(qū)別,我們公司沒有增值稅專票,對方一定要增值稅專票,還說開增值稅普票過不了,專票與普票的區(qū)別是什么呢?為什么對方一定要專票呢?
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2017-09-19
老師好, 請核實你公司或者你代賬的公司2季度開票數額是否達到30萬起征點,如果沒有超過30萬元的企業(yè)今天務必去大廳領購專票自開或代開增值稅專用發(fā)票(增值稅款500元以上)確保你公司有入庫稅款。這是讓干嘛?
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2023-06-29
請問代扣代繳稅款獲得返還手續(xù)費,作為收入征增值稅的話該收入是含稅金額嗎?
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2019-08-02
老師,我們老板本來要開增值稅為3%的普通發(fā)票,結果她去稅務局讓人家發(fā)票給開錯了,開成了稅率3%的專用發(fā)票,當時把稅還順便交了。后來對方單位不要這張票,他又重新開了一張普通發(fā)票,說稅務局開錯那張算了,就當錢丟了,那這張錯誤的發(fā)票我怎么給他做賬
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2016-12-08
請問, 小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票時已經繳納城建稅,但在填增值稅申報表時無處填寫已繳納的城建稅,顯示還要再繳一遍城建稅,請問老師如何處理,謝謝
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2020-01-10
1、小規(guī)模納稅人公司季度銷售額不含稅在9萬以下免增值稅(月度銷售額3萬以下),超過全額征收,這里的9萬以下包括代開專票嗎?2、小微企業(yè)免稅銷售額季度不含稅銷售額在9萬以內免增值稅,小微企業(yè)這里的9萬以下包括代開的增值稅專用發(fā)票嗎?
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2018-05-18
老師:小微企業(yè)如果自己沒有開票系統(tǒng),在稅務局發(fā)票的情況,是否要繳稅?如果繳稅了還怎么減免增值稅和營業(yè)稅呢?
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2015-10-20
公司交了一個季度房租22569元,租房合同寫明22569是凈租金(不含發(fā)票)。我們找稅務局代開發(fā)票,增值稅發(fā)票上寫的金額21494.25,稅率5%,稅額1074.71。價稅合計22569.然后給我一張完稅憑證,上面寫明我交的稅款,1074.71.付給房東的是22569,付給稅務局的稅費是1074.71.為什么發(fā)票不是開的22569+1074.71的合計數,而是開的付給房東的總額22569,再另給一張完稅憑證。發(fā)票不應該是開付的錢的總額22569+1074.71嗎?為什么另給一張完稅憑證呢?
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2019-03-11
合并國地稅后。增值稅普通發(fā)票自己稅控機開票和稅務大廳代開稅點一樣了。那就不辦稅控機了,還增加麻煩,不是定期定額就是查賬。稅務大廳代開很省心!可以這樣操作嗎
1/1042
2018-10-25
普通增值稅發(fā)票和增值稅發(fā)票的區(qū)別
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2015-11-29
增值稅發(fā)票和普通增值稅發(fā)票的區(qū)別
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2015-11-27
普通增值稅發(fā)票和增值稅發(fā)票的區(qū)別
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2015-12-18
小規(guī)模讓稅局代開專票當時就要交稅給稅局吧,代開普票當時不用,增值稅季報的時候不超過9萬就不用交稅,這個9萬包括開代開專票的數據嗎?是不是代開專票小規(guī)模就一定交稅,沒有這個9萬的限額
1/1308
2018-07-24
老師,納稅申報方式到底有哪些呢?是不是所有稅種的納稅方式都包含在內? 如圖這道題,我得疑惑是,我賣應稅商品給他人,要代收代繳增值稅,這個代收代繳不是增值稅的納稅方式的一種嗎?
1/485
2019-05-08
1.甲傳媒有限責任公司為增值稅一般納稅人,滿足增值稅加計抵減政策的條件。甲公司制作的電影在丙影院上映,向丙影院支付增值稅上映費用20萬元,取得稅務局代開增值稅專用發(fā)票(丙影院選擇采用增值稅交易計稅方法)要求計算甲公司支付影院的上映費用準予抵扣的增值稅進項稅額。
1/2457
2021-11-13
上月下旬網上申報了代扣代交增值稅,這月作抵扣處理,結果清卡比對失敗
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2019-02-21