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上月下旬網(wǎng)上申報了代扣代交增值稅,這月作抵扣處理,結(jié)果清卡比對失敗
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2019-02-21
請教一下增值稅一般納稅人付給國外客戶(個人)的傭金如何代扣代繳稅費
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2019-10-11
國際貨運代理公司是免征增值稅 國際貨運代理公司的收入算免稅收入嗎
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2019-03-02
小規(guī)模,季度報稅,上月代開一張77000專票,季度沒有超過9萬,只是預(yù)繳增值稅,這個月申報附加稅時怎么要繳稅呢,增值稅申報都是0
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2017-10-12
小規(guī)模代開發(fā)票 當(dāng)月作廢 當(dāng)時扣除稅額(包含增值稅和城建稅)扣除的稅額請問是正常做會計分錄嗎?城建稅計提 扣除 增值稅扣除,
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2019-10-11
小規(guī)模企業(yè),代開專票,本月銀行繳納本月增值稅,那么這個科目是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,三級明細(xì)科目是什么?已交稅金?還是銷項稅金?
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2018-05-18
老師,稅務(wù)局代開的普通發(fā)票金額,在填寫增值稅申報表的時候,是一起加入應(yīng)征增值稅不含稅銷售額這一欄,還是另外填在哪一欄?
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2018-06-20
增值稅專票跟增值稅普票有什么區(qū)別,我們公司沒有增值稅專票,對方一定要增值稅專票,還說開增值稅普票過不了,專票與普票的區(qū)別是什么呢?為什么對方一定要專票呢?
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2017-09-19
1.甲傳媒有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人,滿足增值稅加計抵減政策的條件。甲公司制作的電影在丙影院上映,向丙影院支付增值稅上映費用20萬元,取得稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票(丙影院選擇采用增值稅交易計稅方法)要求計算甲公司支付影院的上映費用準(zhǔn)予抵扣的增值稅進項稅額。
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2021-11-13
我們是一般納稅人通過二手車交易市場買了一輛2018年取得的車輛,該車輛已經(jīng)抵扣過進項稅,那二手車交易市場會為我們代扣代繳所有的增值稅嗎?還是說只能代扣代繳2%的增值稅???
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2019-04-15
品牌化妝品該品牌化妝品在當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷商屬小規(guī)模納稅人,由于經(jīng)銷商是小規(guī)模納稅人而無法向商城開具增值稅專用發(fā)票,經(jīng)銷商轉(zhuǎn)而求助化妝品廠,要求為其代開增值稅專用發(fā)票給商城?;瘖y品廠能代開此專用發(fā)票嗎?如何才能使百貨商城得到進項抵扣呢?
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2022-06-22
我是小規(guī)模納稅人在稅務(wù)代開的增值稅專用發(fā)票,當(dāng)時扣繳了增值稅,我的季度銷售額小于9萬,我的附加稅是不是也要申報繳納?
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2018-07-11
?請問老師,小規(guī)模,上個月代開的增值稅專票,已經(jīng)交給對方,不知對方是否驗證。現(xiàn)欲退款,請問已交的增值銳,和營業(yè)稅金附加如何退回?
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2016-11-03
老師好,我想問下小規(guī)模納稅人,季度收入小于45萬,有一部分專票,代扣的增值稅和城建稅,填報增值稅時城建稅附加這欄需要填數(shù)嗎?
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2021-12-10
老師您好,收到一張增值稅專用發(fā)票,是一家國際快遞公司開過來的,科目開的是“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*增值稅”,這樣開是否符合規(guī)定呢,謝謝您。
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2020-03-20
是個體商戶,在7-9月份時間內(nèi),在稅務(wù)代開了專用增值稅發(fā)票2萬,稅控盤開了3.9萬多,增值稅小規(guī)模納稅人申報表應(yīng)該怎么填寫呢?
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2018-10-04
請問代扣代繳稅款獲得返還手續(xù)費,作為收入征增值稅的話該收入是含稅金額嗎?
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2019-08-02
我們是船舶代理公司,幫客戶代收代付款項,同時在代收款項時也要向購貨方開具增值稅專用發(fā)票(我司為銷貨方來開具發(fā)票),我司按代收款的金額的百分之一收取手續(xù)費,我們的賬務(wù)怎么處理?
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2020-06-21
為什么銷售委托代銷商品,借:銀行存款,貸:委托代銷商品,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)?;蛘呖梢越瑁恒y行存款,貸:應(yīng)付賬款,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎?或者可以借:銀行存款,貸:委托代銷商品款,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎?
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2019-04-02
A廠(增值稅一般納稅人)2019年1月購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款32萬元,全部將其提供給B廠(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時,支付的加工費及增值稅共2.26萬元,取得了B廠開具的增值稅專用發(fā)票,同時B廠代收代繳了消費稅(無同類商品售價)。A廠將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入70萬元。高檔化妝品消費稅稅率為15%。 要求: (1)計算B廠代收代繳的消費稅。 (2)計算B廠的增值稅銷項稅額。 (3)計算A廠的應(yīng)納消費稅。 (4)計算A廠的應(yīng)納增值稅。
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2020-06-23