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老師，民辦高校，屬于民間非盈利組織，企業(yè)所得稅匯算清繳交了6萬的所得稅，資產(chǎn)負債表中凈資產(chǎn)下列示項目為非限定性凈資產(chǎn)和限定性凈資產(chǎn)，想問老師，匯算清繳交稅的這筆分錄怎么寫？請予以指導(dǎo)，謝謝。
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2022-06-03
請問老師 做企業(yè)所得稅匯算清繳時，如果本年的門店閉店，已經(jīng)將固定資產(chǎn)處置了，12月底的固定資產(chǎn)原值期末余額為0.累計折舊貸方發(fā)送額為0，本年折舊有發(fā)生額，請問填報《資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整表》時。賬載金額的原值和累計折舊怎么取數(shù)？應(yīng)該填0嗎？
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2022-05-18
老師，請問下，企業(yè)所得稅匯算清繳中利潤表里的這欄次包含地方教育費附加嗎？ 應(yīng)該不包含吧
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2023-05-29
請問企業(yè)所得稅匯算清繳時納稅調(diào)整項目明細表（A105000）中的： (六)利息支出、 (十一)傭金和手續(xù)費支出（保險企業(yè)填寫 A105060），這兩項是否包含企業(yè)的在銀行產(chǎn)生的銀行手續(xù)費和銀行利息收入呢？
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2024-05-23
2015年第四季度企業(yè)所得稅忘記計提跟結(jié)轉(zhuǎn)了，今年1月交企業(yè)所得稅要怎么調(diào)整，會計分錄怎么做？麻煩指教
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2016-07-13
問一下老師例如以前年度2018 2819利潤虧損 申報2020年第一季度企業(yè)所得稅的時候把以前年度虧損也填里面嗎 還是等2020年年底匯算清繳的時候把以前年度虧損填里面
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2020-03-27
請問老師，現(xiàn)在交去年匯算清繳補交企業(yè)所得稅是不是要記入以前年度損益科目
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2020-05-05
所得稅匯算清繳還沒做 我現(xiàn)在申報繳納18年一季度的所得稅和匯算清繳有什么沖突嗎
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2018-04-10
補交企業(yè)所得稅匯算清繳1439.85元后會計分錄怎么做?
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2019-06-28
企業(yè)所得稅匯算清繳中的減免所得稅優(yōu)惠明細表符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅金額怎么填呢
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2020-04-02
發(fā)票驗舊是什么操作，請指教
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2020-02-17
計算外籍人的工資時，有個當(dāng)月境內(nèi)工作天數(shù)/當(dāng)月天數(shù)，這個當(dāng)月是指同一個月嗎？都是指工資所得月份的月份，還是指工資所屬月份，還是指稅款所屬月份
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2018-12-27
2018年企業(yè)所得稅匯算清繳表中，小微企業(yè)不能填一般企業(yè)收入明細表，那收入填在哪里？
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2019-04-07
這個月已繳納14年企業(yè)所得稅，下個月做賬怎么做？會計分錄是什么
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2015-03-31
小型微利企業(yè)，年度 應(yīng)納稅所得額不超過50萬元，這個 年度 應(yīng)納稅所得額是指那個數(shù)說的?
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2018-09-20
老師這個是計提本年利潤的所得稅 借方對么 貸方怎么操作
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2019-01-12
今年補交匯算清繳的企業(yè)所得稅費用1784，6月季報時沒有填要不要記在利潤表的所得稅費用欄
1/643
2019-10-17
老師，具體問下這個所得稅匯繳清算該怎么做？
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2018-05-14
金蝶旗艦版財務(wù)報表重新計算金額無變化，而且最下面所屬期還是顯示2019年12月期，但我總賬已經(jīng)把2020年2月結(jié)轉(zhuǎn)完成了顯示是2020年3期，這個應(yīng)該如何操作呢？
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2020-05-06
我企業(yè)還未有營業(yè)收入，但有房租人工等費用，企業(yè)所得稅匯算清繳時，應(yīng)納稅所得額是負數(shù)，有問題嗎
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2018-03-21