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4月欠稅10萬元，用5月留底9萬元抵欠，滯納金及稅1400元（假設(shè)），會計帳務(wù)處理及分錄如何做？
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2021-06-04
我五月份開了百分之17的票，9月份更正申報4月份未開票收入，補(bǔ)繳稅款11640，稅務(wù)局說這個補(bǔ)交的稅款會在以后月份抵交，九月份去抵稅時稅務(wù)局說系統(tǒng)顯示只能抵交4639.2，其他的被留抵稅給抵掉了，這樣對嗎？
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2018-10-30
一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人，未抵扣進(jìn)項稅及留抵稅額，轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項稅額科目后，只有轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用里核算才行嗎。若直接轉(zhuǎn)賣給這家小規(guī)模納稅人，用于抵扣進(jìn)項，這種可以操作嗎？
1/2044
2018-07-26
某酒店為增值稅一般納稅人，適用增值稅進(jìn)項稅額加計抵減政策。2021年6月一般計稅項目銷項稅額為100萬元，當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額80萬元，上期留抵稅額10萬元，則當(dāng)期可計提加計抵減額( )萬元。
1/1869
2021-11-04
老師，匯算清繳后顯示有退款幾千塊，稅務(wù)局讓我們留抵，執(zhí)行的小企業(yè)會計準(zhǔn)則，怎么處理呢
2/141
2021-06-09
你好老師，我這個月的銷項稅額是90672.48元，認(rèn)證抵扣了27399.27，以前留底是22145.51現(xiàn)在怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額?
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2022-03-11
銷項稅額，已交稅額，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，最后應(yīng)交增值稅-未交增值稅是借方，就留底下年抵扣是嗎？
1/645
2019-01-16
銷售方自己開的收購發(fā)票可以留下個月抵扣嗎？我需要有經(jīng)歷這種事的老師幫我解答，謝謝。
1/820
2016-12-30
請問下，已知留抵稅額可以開票的金額是8萬，這個月要開14萬的票，這個月要交多少錢的稅。
1/1499
2019-05-23
下午好，老師，請問一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模，之前有點留抵的進(jìn)項稅額，要怎么處理，分錄怎么做呢
1/1773
2020-05-25
前期還有留抵的稅額，報稅時這個月我把購金稅盤480填到減免稅額里了為什么帶不出來呢？
1/1149
2018-08-03
物業(yè)公司水費(fèi)按差額征稅，如果差額為負(fù)，不交增值稅，但要不要把負(fù)數(shù)稅額算出來，作留抵稅？？？
1/2605
2017-09-06
老師，12月開出發(fā)票200萬，進(jìn)項只有20萬，可以做留欠抵扣嗎， 交滯納金，再下個月把發(fā)票補(bǔ)進(jìn)去。
2/697
2019-12-19
這個月轉(zhuǎn)為了一般納稅人，可以收專票并做賬了嗎，抵扣的話就先留著有了銷項再認(rèn)證，是嗎
1/666
2018-10-11
本月無銷項，只有進(jìn)項，留底的話，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，分錄怎么寫？ 下月抵扣的時候，分錄應(yīng)該怎么寫?
1/980
2018-05-11
公司上個月的16%銷項稅額回沖成負(fù)數(shù)了，但是稅務(wù)要求補(bǔ)成正數(shù)，補(bǔ)交的這部分本月留抵嗎？
1/754
2018-10-13
老師，是不是銀行余額對賬單留著就行了，流水單留不留無所謂吧
2/910
2018-12-04
第5題答案算城建稅和教育附加的80那來的？算兩個稅的基數(shù)不是增值稅＋消費(fèi)稅之和嗎？
1/393
2020-04-08
企業(yè)退稅計入哪個科目？科研項目向政府申請的資金入哪個科目？政府返稅計入哪個科目？
1/228
2023-03-02
我們是國際貨運(yùn)代理公司，想申請變?yōu)橐话惆愣惾瞬⑼瑫r享受普票零稅率，請問如何操作？
1/1096
2019-05-09
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