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你好,老師,我咨詢幾個問題:1、我公司注冊地在江蘇,計劃在安徽租廠房用于加工生產,安徽地區(qū)開出的房租發(fā)票可否用于江蘇公司稅前扣除?2、如果安徽地區(qū)開出的房租發(fā)票不能用于江蘇公司稅前扣除,那在安徽地區(qū)進行加工生產,以什么方式比較妥當?是重新成立一個公司,還是以江蘇公司成立子公司好?3、如果重新成立一個公司,幫江蘇公司進行代工生產,業(yè)務量不是很大,是注冊有限公司還是個體合適?哪種方式比較簡單,稅務風險低?
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2020-03-05
一個鋼結構專業(yè)分包,其中涉及到加工、制作和安裝兩部分的內容。按稅法要求,加工、制作是13%的稅率,安裝是9%的稅率,但我現(xiàn)在有點搞不明白的是:加工、制作部分包含材料費用在內嗎?還是單純只指加工、制作的費用?如果材料包含在加工、制作費用里計算稅金的話,那安裝部分就是清包工,稅率就應該是3%,而不是9%了,對嗎?如果材料費不包含在加工、制作費里,安裝部分就應該是包工包料的模式,按9%的稅率計算?請問我的理解對嗎?
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2019-12-12
?老師,我們每月根據產量計提專項安全費用,存入銀行專戶,后期發(fā)生費用時,用銀行專項存款付款,計提和以后發(fā)生時,怎么做分錄?
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2020-09-23
甲公司為增值稅一般納稅人,有關固定資產的業(yè)務如下: (1)2012年10月18日以銀行轉賬方式購入需要安裝的生產用設備一臺,增值稅專用發(fā)票注明價款為200 000元,增值稅額為34 000元;支付運費取得增值稅專用發(fā)票注明運費為3 000元,增值稅額為330元。 (2)設備投入安裝,安裝過程中以銀行存款支付安裝費11 700元;領用原材料成本為20 300元;應付安裝人員薪酬5 000元。 (3)2012年12月10日該設備達到預定可使用狀態(tài)。預計使用年限為5年,預計凈殘值為12 000元,采用年限平均法計提折舊。 (4)2014年12月31日該設備可收回金額為132 000元。該設備的預計使用年限、預計凈殘值及折舊方法保持不變。 (5)2017年12月,該設備使用期滿報廢,以銀行存款支付清理費用5 000元,清理收入13 000元存入銀行。清理完畢。
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2020-06-17
新成立的公司,在安裝設備期間沒有收入,在這期間購買的辦公用品,零星支出的一些費用怎么入賬,全部都入管理費用-?開辦費嗎
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2021-10-19
公司安裝的無線網絡6880,可以做什么費用處理,不可以分攤吧?這個費用是公司公用,不應該計入哪個部門吧?應該納入什么核算呢?
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2019-02-14
我們門店是銷售門窗的,門窗是找門窗廠定做的,定做好就轉賬給廠里,就是成品了,安裝是承包給安裝公司的,安裝費是有安裝公司開票,做賬應該怎么做呀,門窗做好到我們這里是直接算庫存商品嗎
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2025-01-06
我想咨詢一下啊,就是我們是一家房產公司,有有個工程呢,就是建筑安裝的一個安裝工程,水電暖的安裝工程,我們這個有一個人拿他跟我們干這個水電安裝工程,他應該給我們提供什么樣的發(fā)票。
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2018-12-19
與C公司簽訂一項設備安裝合同,該設備安裝期為2個月,合同總價款為3萬元,分兩次收取,安裝總成本無法合理估計,本月末收到第一筆價款1萬元,并存入銀行。按合同約定,安裝工程完成日收取剩余的款項。至本月末,已實際發(fā)生安裝成本1.2萬元 請寫會計分錄
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2021-04-10
老師,分公司是不是不用獨立記賬和開票,一切稅務及其他事項都是由總公司負責,我們分公司臨安區(qū)注冊,屬臨安國稅,總公司在余杭區(qū),屬余杭國稅,那主體還是在余杭國稅?
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2018-10-19
老師消防安全公司平時多辦業(yè)務就是消防維修和維修保養(yǎng),但這些維修相當于銷售消防器材,因為維修會用到我們購進的庫存消防器材還有人工安裝,這塊的成本咋確認
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2019-05-17
建安行業(yè)的一般納稅人,它有9%的稅率征收的項目 又有采取簡易計稅的3%的項目。如果9%的安裝項目,分包方開3%的專票能不能抵扣,增值稅還是可以采用差額征收嗎?
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2019-07-01
我在北京有個建筑公司,然后朋友的餐飲公司在西安接受了一個食堂,說轉手讓給我做!我又轉手給別人做了!我能用北京的照走賬開具發(fā)票嗎?還是說必須在西安有執(zhí)照,
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2022-02-21
提供設備并提供安裝服務,發(fā)票開具成銷售類型,發(fā)票一次性開出,合同約定定金付30%,設備到場并安裝完成付30%,試用兩月驗收合格付30%,10%質保金,怎么做賬,怎么確認收入
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2021-06-01
老師,房地產一般納稅人,想問下跨年建筑安裝類專用發(fā)票退給銷售方,我要如何做賬?2019年做賬:借:開發(fā)成本--建筑安裝費,借:應交稅費--應交增值稅--進項稅額 ,貸:銀行存款
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2020-10-20
電焊設備安裝在車上,帶司機和操作工,到施工現(xiàn)場提供服務。請問增值稅適用什么稅率?
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2019-11-07
是建筑安裝企業(yè),每月根據開票金額申報印花稅可以嗎?印花稅還用計提嗎?分錄怎么做?
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2018-10-09
老師,發(fā)票開的安全費實際生活費做分錄時是按開發(fā)票還是按實際發(fā)生的費用做分錄
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2021-12-04
要給部隊開一個專用普票,因為貨物有很多,可以開:公共安全設備*XXX管理系統(tǒng),這樣行嗎?
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2019-03-12
老師,所得稅匯算清繳時,員工意外險和安全生產責任險可以算在管理費用保險費中嗎?
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2022-04-20