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北京順意制造有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人。2022年4-6月份發(fā)生的業(yè)務(wù)如下1.本期銷售均已開(kāi)具發(fā)票 2.銷售以前使用過(guò)的固定資產(chǎn)一臺(tái)，且已開(kāi)具發(fā)票 要求：公司于2022年7月3日申報(bào)納稅，請(qǐng)代寫第二季度增值稅申報(bào)表 （這個(gè)題還有很多原始單據(jù)，是圖片）增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表怎么填？表里面是城市維護(hù)建設(shè)稅，教育費(fèi)附加，
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2023-04-17
上月底進(jìn)項(xiàng)勾選后，今天發(fā)現(xiàn)有不對(duì)的地方，做了撤銷勾選，但勾選統(tǒng)計(jì)結(jié)果不知道在哪里更正，上月已經(jīng)把增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)抵扣匯總表也打印出來(lái)了，這個(gè)又要從哪里更正呀？我現(xiàn)在重新勾選的話，時(shí)間在10月了，這樣做賬是不是不對(duì)了呀，9月以前票是不是一定要在9月前勾選掉，然后制憑證？
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2024-10-08
申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，當(dāng)期《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開(kāi)具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”，《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”的稅額，不一致。強(qiáng)制性不通過(guò)。請(qǐng)問(wèn)是什么原因。
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2022-05-17
申報(bào)增值稅時(shí)，按不含稅總金額填寫申報(bào)表，申報(bào)表自動(dòng)生成為38382.02，但我做賬時(shí)按開(kāi)票系統(tǒng)的增值稅額做是38382，報(bào)表已申報(bào)，這樣本月銀行就會(huì)多扣0.02元，本月做賬該如何調(diào)？借：營(yíng)業(yè)外支出0.02，貸：應(yīng)交增值稅0.02，然后付款：借：應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款，這樣對(duì)嗎？
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2017-01-14
現(xiàn)金流量表附表項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收減少和經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付增加憑證里的附表項(xiàng)目如何指定
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2021-01-15
老師。?現(xiàn)金流量表里（支付的稅費(fèi)這個(gè)數(shù)填的是增值稅附加稅和印花稅合計(jì)嗎）
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2024-04-09
差額征收的增值稅，附表應(yīng)該怎么填寫呢？應(yīng)補(bǔ)繳的稅額3千多不用交得怎么填寫
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2017-10-24
增值稅報(bào)表中本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額怎么區(qū)別？麻煩看下下面這個(gè)表的第4列本月是填還是不填呢？560元在主表的減征額中扣了，也就是本月可以少繳納560元的增值稅。在下面這個(gè)附表四中的第4列不知道是填還是不填呢？
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2017-04-02
老師 怎么新的增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表那個(gè)旅客運(yùn)輸填進(jìn)去沒(méi)有公式不能自動(dòng)計(jì)算，數(shù)據(jù)也帶不進(jìn)增值稅主表
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2019-06-13
一般納稅人，項(xiàng)目地和注冊(cè)地在一起，我建筑服務(wù)預(yù)交稅款在增值稅附表4中第三行填寫預(yù)交增值稅稅款，這個(gè)金額只是填列的增值稅？沒(méi)有填寫預(yù)交附加稅金額的。我需要抵減的時(shí)候，附加稅怎么抵減預(yù)交的？
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2020-04-02
在外地預(yù)繳的增值稅和企業(yè)所得稅在國(guó)稅系統(tǒng)里增值稅申報(bào)和企業(yè)所得稅季度申報(bào)需要填哪里？附件增值稅申報(bào)我填在附表四里了，但我們公司估計(jì)近半年都不繳納增值稅（進(jìn)項(xiàng)貿(mào)底有余額）還有航天每年的維護(hù)費(fèi)顯示為未備案是啥意思 是要到稅務(wù)去備案嗎
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2018-10-11
申報(bào)信息寫征管系統(tǒng)失敗，失敗原因：本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為1692.82元，本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”16928.24?！都佑?jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為-16761.11元。;申報(bào)增值稅失敗，顯示上期臺(tái)賬錯(cuò)誤
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2020-06-10
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人（全年銷售額未達(dá)起征點(diǎn)，都是免稅銷售額）去年的增值稅申報(bào)表，未開(kāi)票收入未申報(bào)。但是每個(gè)月的所得稅申報(bào)表申報(bào)了未開(kāi)票收入。導(dǎo)致全年的所得稅申報(bào)表上營(yíng)業(yè)收入和增值稅申報(bào)表上的小微企業(yè)免稅銷售額累計(jì)數(shù)對(duì)不上。這部分有影響嗎？用不用更正申報(bào)增值稅表？
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2024-05-08
申報(bào)增值稅點(diǎn)全申報(bào)提示銷項(xiàng)稅額合計(jì)與附表一中第1列第1+2+3?5+17行相加后的銷售項(xiàng)數(shù)據(jù)不一致要怎么查
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2019-07-03
你好，我單位在外省經(jīng)營(yíng)，開(kāi)具發(fā)票給對(duì)方，除所得稅外其余稅都交給了外省，請(qǐng)問(wèn)我如何申報(bào)增值稅申報(bào)表:附列資料
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2019-04-13
酒店是一般納稅人。酒店當(dāng)期開(kāi)票又開(kāi)了專票，有稅率的電子卷票和免稅普票。在納稅申報(bào)的時(shí)候。是不是專票填寫在附表一開(kāi)具專票收入里面。電子卷票填寫在附表一的開(kāi)具其他發(fā)票的那一欄。而免稅普票直接填寫在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表里面。附表一就不需要填寫免稅的普票金額
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2020-04-27
小規(guī)模納稅人，本月沒(méi)有收入產(chǎn)生，增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅（費(fèi)）申報(bào)表、所得稅，等納稅申報(bào)都是點(diǎn)進(jìn)去什么都不用填保存就可以了嗎？
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2019-01-08
老師我是一般納稅人，10月份開(kāi)的是簡(jiǎn)易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn)的專票，我要交500元的增值稅，那我的附加稅怎么申報(bào)呢，把500填到附加稅申報(bào)表里的那列呢
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2019-11-08
公司是2018年11月新辦小規(guī)模企業(yè)，1月份，在電子稅務(wù)局申報(bào)了增值稅和企業(yè)所得稅都是零申報(bào)。財(cái)務(wù)報(bào)表也需要申報(bào)嗎？城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加需要申報(bào)嗎？
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2019-01-28
請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月的增值稅繳納后發(fā)票申報(bào)錯(cuò)了又申請(qǐng)更正了申報(bào)表并申請(qǐng)了退稅 本月申報(bào)表上體現(xiàn)在預(yù)繳增值稅那欄 請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做。
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2019-12-05