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現(xiàn)在4月份還是要開(kāi)16%的發(fā)票是不是要在3月份的增值稅納稅申報(bào)表里做 不開(kāi)票收入申報(bào)???不然會(huì)產(chǎn)生滯納金的對(duì)面?
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2019-03-22
老師你好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,園林工程公司,在增值稅納稅申報(bào)表中屬于什么行業(yè)呢
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2019-06-05
第二季度的增值稅納稅申報(bào)表填錯(cuò)了怎么辦呢?
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2017-10-12
老師,增值稅納稅申報(bào)表第30欄次是需要自己手動(dòng)填寫的嗎?如果之前一直沒(méi)有填寫,是不是就會(huì)有期末未交稅額和欠繳稅額
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2021-11-05
即征即退,增值稅納稅申報(bào)表(二),正常填就好了吧,沒(méi)有一般和即征即退分開(kāi)填的地方
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2020-03-02
發(fā)票和一單通庫(kù)票上是公司名稱,單回款是個(gè)人,這個(gè)該怎么處理?
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2017-06-11
填寫增值稅納稅申報(bào)表一的時(shí)候 產(chǎn)品開(kāi)了200000元 稅額26000服務(wù)開(kāi)了10000元 稅額600 紅沖了30000 稅額-1800,報(bào)表在保存的時(shí)候保存不上去,顯示第七行第九列不能大于第二+第四+第五行第九列
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2020-01-13
請(qǐng)問(wèn)有二維碼的增值稅納稅申報(bào)表在哪里打印呢?
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2019-10-22
公司是2018年11月新辦小規(guī)模企業(yè),1月份,在電子稅務(wù)局申報(bào)了增值稅和企業(yè)所得稅都是零申報(bào)。財(cái)務(wù)報(bào)表也需要申報(bào)嗎?城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加需要申報(bào)嗎?
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2019-01-28
酒店是一般納稅人。酒店當(dāng)期開(kāi)票又開(kāi)了專票,有稅率的電子卷票和免稅普票。在納稅申報(bào)的時(shí)候。是不是專票填寫在附表一開(kāi)具專票收入里面。電子卷票填寫在附表一的開(kāi)具其他發(fā)票的那一欄。而免稅普票直接填寫在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表里面。附表一就不需要填寫免稅的普票金額
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2020-04-27
上月底進(jìn)項(xiàng)勾選后,今天發(fā)現(xiàn)有不對(duì)的地方,做了撤銷勾選,但勾選統(tǒng)計(jì)結(jié)果不知道在哪里更正,上月已經(jīng)把增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)抵扣匯總表也打印出來(lái)了,這個(gè)又要從哪里更正呀?我現(xiàn)在重新勾選的話,時(shí)間在10月了,這樣做賬是不是不對(duì)了呀,9月以前票是不是一定要在9月前勾選掉,然后制憑證?
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2024-10-08
老師,我科目余額表里面的增值稅是5599.16,但增值稅申報(bào)表里面本期應(yīng)補(bǔ)稅額是5599.07,我多了0.09,那怎么辦啊,還是要在重新去調(diào)憑證嗎
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2020-07-20
哪位老師可以和我說(shuō)一下,這個(gè)增值稅申報(bào)表和科目余額表有什么關(guān)系,哪個(gè)金額和科目余額表上的金額應(yīng)該一樣,謝謝老師
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2021-07-14
老師 想請(qǐng)教你一下 如果資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù) 就是有留抵 那么 填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候 本期如果沒(méi)有發(fā)生 我是不是填寫在 上期留抵稅額 本年累計(jì)數(shù)寫正數(shù)是嗎
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2021-01-26
老師 想請(qǐng)教你一下 如果資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù) 就是有留抵 那么 填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候 本期如果沒(méi)有發(fā)生 我是不是填寫在上期留抵稅額, 本年累計(jì)數(shù)寫正數(shù)是嗎?
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2021-01-26
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人增值稅申報(bào)表上銷項(xiàng)稅比賬上多了0.02元需如何處理,是做賬務(wù)調(diào)整與增值稅申報(bào)表一致還是不用管
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2020-04-06
申報(bào)增值稅、所得稅時(shí),母公司的報(bào)表是個(gè)別報(bào)表還是合并報(bào)表?比如匯算清繳時(shí)。
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2019-05-08
環(huán)衛(wèi)公司要交印花稅嗎?我們是新辦的公司,電子稅務(wù)局里只有增值稅和城建,教附的申報(bào)表,那是不是不要申報(bào)印花稅
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2020-02-25
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人一個(gè)季度沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn),在城市維護(hù)建設(shè)稅,教育附加,地方教育附加申報(bào)表上要填增值稅的金額嗎?
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2020-07-09
小規(guī)模公司二季度代開(kāi)專票金額不到45萬(wàn),代開(kāi)時(shí)已按1%預(yù)繳增值稅,也預(yù)繳了附加稅,現(xiàn)在申報(bào)二季度增值稅,不知是否享受季度不超45萬(wàn)免增值稅的政策?我應(yīng)該要么填寫申報(bào)表?
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2021-07-12