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小規(guī)模納稅人,本月沒有收入產(chǎn)生,增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅(費(fèi))申報(bào)表、所得稅,等納稅申報(bào)都是點(diǎn)進(jìn)去什么都不用填保存就可以了嗎?
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2019-01-08
老師我是一般納稅人,10月份開的是簡易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn)的專票,我要交500元的增值稅,那我的附加稅怎么申報(bào)呢,把500填到附加稅申報(bào)表里的那列呢
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2019-11-08
現(xiàn)金流量表附表項(xiàng)目經(jīng)營性應(yīng)收減少和經(jīng)營性應(yīng)付增加憑證里的附表項(xiàng)目如何指定
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2021-01-15
請問建筑項(xiàng)目預(yù)繳增值稅申報(bào)表這個(gè)月因稅務(wù)問題申報(bào)不了,下個(gè)月我可以進(jìn)電子稅務(wù)局選擇上個(gè)月所屬期申報(bào)預(yù)繳增值稅申報(bào)表嗎?
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2021-09-24
上月底進(jìn)項(xiàng)勾選后,今天發(fā)現(xiàn)有不對的地方,做了撤銷勾選,但勾選統(tǒng)計(jì)結(jié)果不知道在哪里更正,上月已經(jīng)把增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)抵扣匯總表也打印出來了,這個(gè)又要從哪里更正呀?我現(xiàn)在重新勾選的話,時(shí)間在10月了,這樣做賬是不是不對了呀,9月以前票是不是一定要在9月前勾選掉,然后制憑證?
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2024-10-08
申報(bào)信息寫征管系統(tǒng)失敗,失敗原因:本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為1692.82元,本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”16928.24?!都佑?jì)抵減臺賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為-16761.11元。;申報(bào)增值稅失敗,顯示上期臺賬錯(cuò)誤
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2020-06-10
請問小規(guī)模納稅人(全年銷售額未達(dá)起征點(diǎn),都是免稅銷售額)去年的增值稅申報(bào)表,未開票收入未申報(bào)。但是每個(gè)月的所得稅申報(bào)表申報(bào)了未開票收入。導(dǎo)致全年的所得稅申報(bào)表上營業(yè)收入和增值稅申報(bào)表上的小微企業(yè)免稅銷售額累計(jì)數(shù)對不上。這部分有影響嗎?用不用更正申報(bào)增值稅表?
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2024-05-08
酒店是一般納稅人。酒店當(dāng)期開票又開了專票,有稅率的電子卷票和免稅普票。在納稅申報(bào)的時(shí)候。是不是專票填寫在附表一開具專票收入里面。電子卷票填寫在附表一的開具其他發(fā)票的那一欄。而免稅普票直接填寫在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表里面。附表一就不需要填寫免稅的普票金額
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2020-04-27
公司是2018年11月新辦小規(guī)模企業(yè),1月份,在電子稅務(wù)局申報(bào)了增值稅和企業(yè)所得稅都是零申報(bào)。財(cái)務(wù)報(bào)表也需要申報(bào)嗎?城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加需要申報(bào)嗎?
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2019-01-28
申報(bào)增值稅點(diǎn)全申報(bào)提示銷項(xiàng)稅額合計(jì)與附表一中第1列第1+2+3?5+17行相加后的銷售項(xiàng)數(shù)據(jù)不一致要怎么查
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2019-07-03
你好,我單位在外省經(jīng)營,開具發(fā)票給對方,除所得稅外其余稅都交給了外省,請問我如何申報(bào)增值稅申報(bào)表:附列資料
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2019-04-13
老師,我想問問這個(gè)填完報(bào)表四滴6欄第2列后,會影響增值稅申報(bào)里面的哪個(gè)表,我光看到利潤表里面有個(gè)其他收益,填的是這個(gè)數(shù)14143.18,只影響利潤表嗎
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2023-08-16
老師您好:本企業(yè)2018年9月份開業(yè)、9月末資產(chǎn)30萬、12月未資產(chǎn)20萬、今年年度報(bào)表資產(chǎn)總額105怎么
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2019-04-29
老師 怎么新的增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表那個(gè)旅客運(yùn)輸填進(jìn)去沒有公式不能自動計(jì)算,數(shù)據(jù)也帶不進(jìn)增值稅主表
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2019-06-13
老師你好:我在申報(bào)增值稅月報(bào),我們進(jìn)項(xiàng)稅額只有待認(rèn)證的金額,也就是說資產(chǎn)負(fù)債表中有應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)金額(即應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額)那么增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的本月進(jìn)項(xiàng)稅額還需要填嗎?
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2023-03-14
老師請問小規(guī)模納稅人一個(gè)季度沒有達(dá)到起征點(diǎn),在城市維護(hù)建設(shè)稅,教育附加,地方教育附加申報(bào)表上要填增值稅的金額嗎?
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2020-07-09
一般納稅人,項(xiàng)目地和注冊地在一起,我建筑服務(wù)預(yù)交稅款在增值稅附表4中第三行填寫預(yù)交增值稅稅款,這個(gè)金額只是填列的增值稅?沒有填寫預(yù)交附加稅金額的。我需要抵減的時(shí)候,附加稅怎么抵減預(yù)交的?
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2020-04-02
公司之前一直虧損,本月盈利,但累計(jì)仍是虧損。這種情況,當(dāng)月盈利的部分需要計(jì)提所得稅嗎?
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2017-07-27
環(huán)衛(wèi)公司要交印花稅嗎?我們是新辦的公司,電子稅務(wù)局里只有增值稅和城建,教附的申報(bào)表,那是不是不要申報(bào)印花稅
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2020-02-25
小規(guī)模公司二季度代開專票金額不到45萬,代開時(shí)已按1%預(yù)繳增值稅,也預(yù)繳了附加稅,現(xiàn)在申報(bào)二季度增值稅,不知是否享受季度不超45萬免增值稅的政策?我應(yīng)該要么填寫申報(bào)表?
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2021-07-12