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在外地預(yù)繳的增值稅和企業(yè)所得稅在國(guó)稅系統(tǒng)里增值稅申報(bào)和企業(yè)所得稅季度申報(bào)需要填哪里？附件增值稅申報(bào)我填在附表四里了，但我們公司估計(jì)近半年都不繳納增值稅（進(jìn)項(xiàng)貿(mào)底有余額）還有航天每年的維護(hù)費(fèi)顯示為未備案是啥意思 是要到稅務(wù)去備案嗎
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2018-10-11
現(xiàn)金流量表附表項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收減少和經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付增加憑證里的附表項(xiàng)目如何指定
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2021-01-15
老師，我想問(wèn)問(wèn)這個(gè)填完報(bào)表四滴6欄第2列后，會(huì)影響增值稅申報(bào)里面的哪個(gè)表，我光看到利潤(rùn)表里面有個(gè)其他收益，填的是這個(gè)數(shù)14143.18，只影響利潤(rùn)表嗎
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2023-08-16
增值稅納稅申報(bào)表中，主表的“上期留抵稅額”是看上個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表的什么欄？
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2014-11-29
增值稅即征即退，申報(bào)好增值稅后，是電子稅務(wù)局上申請(qǐng)退稅還是去大廳填表申請(qǐng)退稅？
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2019-06-16
申報(bào)信息寫(xiě)征管系統(tǒng)失敗，失敗原因：本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為1692.82元，本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”16928.24。《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為-16761.11元。;申報(bào)增值稅失敗，顯示上期臺(tái)賬錯(cuò)誤
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2020-06-10
公司之前一直虧損，本月盈利，但累計(jì)仍是虧損。這種情況，當(dāng)月盈利的部分需要計(jì)提所得稅嗎？
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2017-07-27
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人（全年銷售額未達(dá)起征點(diǎn)，都是免稅銷售額）去年的增值稅申報(bào)表，未開(kāi)票收入未申報(bào)。但是每個(gè)月的所得稅申報(bào)表申報(bào)了未開(kāi)票收入。導(dǎo)致全年的所得稅申報(bào)表上營(yíng)業(yè)收入和增值稅申報(bào)表上的小微企業(yè)免稅銷售額累計(jì)數(shù)對(duì)不上。這部分有影響嗎？用不用更正申報(bào)增值稅表？
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2024-05-08
增值稅主表0填報(bào)完后自動(dòng)帶出附加填報(bào)，附加稅報(bào)表填完聯(lián)系方式后不能0保存，一直提示要增加一行，但增加按鍵是灰色的，不能操作，怎么回事？
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2019-02-13
酒店是一般納稅人。酒店當(dāng)期開(kāi)票又開(kāi)了專票，有稅率的電子卷票和免稅普票。在納稅申報(bào)的時(shí)候。是不是專票填寫(xiě)在附表一開(kāi)具專票收入里面。電子卷票填寫(xiě)在附表一的開(kāi)具其他發(fā)票的那一欄。而免稅普票直接填寫(xiě)在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表里面。附表一就不需要填寫(xiě)免稅的普票金額
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2020-04-27
上月底進(jìn)項(xiàng)勾選后，今天發(fā)現(xiàn)有不對(duì)的地方，做了撤銷勾選，但勾選統(tǒng)計(jì)結(jié)果不知道在哪里更正，上月已經(jīng)把增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)抵扣匯總表也打印出來(lái)了，這個(gè)又要從哪里更正呀？我現(xiàn)在重新勾選的話，時(shí)間在10月了，這樣做賬是不是不對(duì)了呀，9月以前票是不是一定要在9月前勾選掉，然后制憑證？
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2024-10-08
公司是2018年11月新辦小規(guī)模企業(yè)，1月份，在電子稅務(wù)局申報(bào)了增值稅和企業(yè)所得稅都是零申報(bào)。財(cái)務(wù)報(bào)表也需要申報(bào)嗎？城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加需要申報(bào)嗎？
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2019-01-28
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人增值稅申報(bào)表上銷項(xiàng)稅比賬上多了0.02元需如何處理，是做賬務(wù)調(diào)整與增值稅申報(bào)表一致還是不用管
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2020-04-06
老師，你好！小規(guī)模納稅人申報(bào)表未達(dá)起征點(diǎn)只填主表附表不填嗎？
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2016-07-04
小規(guī)模納稅人2020年第一季度增值稅申報(bào)表 1月份按3%稅率開(kāi)票 2月份未開(kāi)票 3月份按1%稅率開(kāi)票 第一季度未超過(guò)起征點(diǎn) 請(qǐng)問(wèn)主表和副附表怎么填寫(xiě)數(shù)據(jù)？
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2020-04-14
請(qǐng)問(wèn)老師，紅沖發(fā)票在增值稅申報(bào)表里填在哪里，進(jìn)賬發(fā)票金額是自動(dòng)導(dǎo)出來(lái)的，里面不包括紅字的金額，在進(jìn)項(xiàng)附表里我手工錄入了紅字金額，但總表里沒(méi)體現(xiàn)
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2020-01-08
在增值稅申報(bào)表附表二里，第六欄農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票抵扣10%的稅款！在報(bào)表里填了金額?10%的抵扣稅款，可在財(cái)務(wù)上要做會(huì)計(jì)分錄嗎？如果不做的話，那稅款也對(duì)不上??！
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2018-10-07
去年購(gòu)買金稅盤480，今年3月因?yàn)闆](méi)有低扣，就填在B09增值稅申報(bào)表附列資料四（稅額抵減情況表），今年10月又支付維護(hù)費(fèi)280，開(kāi)的是普通發(fā)票，怎么填表，分錄怎么做
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2018-11-05
填寫(xiě)增值稅申報(bào)表，即征即退項(xiàng)目填在附表1里了，然后主表的總收入和總納稅金額是不包含即征即退收入的，這樣是正常的嗎？等于是即征即退部分沒(méi)有征稅
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2018-09-18
老師您好！一般納稅人，領(lǐng)用公司采購(gòu)的原材料，自建不動(dòng)產(chǎn)時(shí)的分錄怎么做？在填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表中，附表5不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣計(jì)算表的第4項(xiàng)時(shí)，怎么填寫(xiě)？
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2016-08-17