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5月前是小規(guī)模納稅人，3月購稅控盤440元，填寫附列資料4，當(dāng)月做賬：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款，貸：管理費(fèi)用，6月有銷項(xiàng)，且進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，附列表4還有用填嗎？還是以后月份銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)再填附列表4和增值稅減免申報明細(xì)？
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2020-07-07
老師，我們是一般納稅人，當(dāng)月開了負(fù)數(shù)發(fā)票，在申報增值稅時附表一的數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)，不能進(jìn)行下一步，應(yīng)該怎么申報呢
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2022-09-13
小規(guī)模企業(yè)由于代開專票，已經(jīng)直接扣掉了增值稅和附加稅，增值稅小規(guī)模納稅人申報表中本期預(yù)交稅額該怎么填寫呢？是填寫扣除代開發(fā)票增值稅部分，還是扣除包括附加稅金額呢？
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2019-01-16
由于上次退稅金額無法在增值稅申報表十五欄體現(xiàn)，現(xiàn)導(dǎo)致增值稅申報表期末留抵與本期免抵退申報表期末留抵不一致，現(xiàn)提交修改增值稅報表留抵稅額后尚無批復(fù)，像這種不一致情況本期是否可以申報退稅，或是如何處理為好？
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2019-01-12
請問上個月的增值稅繳納后發(fā)票申報錯了又申請更正了申報表并申請了退稅 本月申報表上體現(xiàn)在預(yù)繳增值稅那欄 請問我這個分錄應(yīng)該怎么做。
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2019-12-05
老師。?現(xiàn)金流量表里（支付的稅費(fèi)這個數(shù)填的是增值稅附加稅和印花稅合計嗎）
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2024-04-09
老師 怎么新的增值稅納稅申報表進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表那個旅客運(yùn)輸填進(jìn)去沒有公式不能自動計算，數(shù)據(jù)也帶不進(jìn)增值稅主表
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2019-06-13
申報增值稅申報表時，當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”，《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”的稅額，不一致。強(qiáng)制性不通過。請問是什么原因。
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2022-05-17
現(xiàn)金流量表附表項(xiàng)目經(jīng)營性應(yīng)收減少和經(jīng)營性應(yīng)付增加憑證里的附表項(xiàng)目如何指定
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2021-01-15
請問小規(guī)模納稅人（全年銷售額未達(dá)起征點(diǎn)，都是免稅銷售額）去年的增值稅申報表，未開票收入未申報。但是每個月的所得稅申報表申報了未開票收入。導(dǎo)致全年的所得稅申報表上營業(yè)收入和增值稅申報表上的小微企業(yè)免稅銷售額累計數(shù)對不上。這部分有影響嗎？用不用更正申報增值稅表？
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2024-05-08
申報增值稅時，按不含稅總金額填寫申報表，申報表自動生成為38382.02，但我做賬時按開票系統(tǒng)的增值稅額做是38382，報表已申報，這樣本月銀行就會多扣0.02元，本月做賬該如何調(diào)？借：營業(yè)外支出0.02，貸：應(yīng)交增值稅0.02，然后付款：借：應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款，這樣對嗎？
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2017-01-14
在外地預(yù)繳的增值稅和企業(yè)所得稅在國稅系統(tǒng)里增值稅申報和企業(yè)所得稅季度申報需要填哪里？附件增值稅申報我填在附表四里了，但我們公司估計近半年都不繳納增值稅（進(jìn)項(xiàng)貿(mào)底有余額）還有航天每年的維護(hù)費(fèi)顯示為未備案是啥意思 是要到稅務(wù)去備案嗎
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2018-10-11
增值稅納稅申報表中，主表的“上期留抵稅額”是看上個月的資產(chǎn)負(fù)債表的什么欄？
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2014-11-29
增值稅主表0填報完后自動帶出附加填報，附加稅報表填完聯(lián)系方式后不能0保存，一直提示要增加一行，但增加按鍵是灰色的，不能操作，怎么回事？
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2019-02-13
申報信息寫征管系統(tǒng)失敗，失敗原因：本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為1692.82元，本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”16928.24?！都佑嫷譁p臺賬》上期第8欄“期末可計提額”為-16761.11元。;申報增值稅失敗，顯示上期臺賬錯誤
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2020-06-10
上月底進(jìn)項(xiàng)勾選后，今天發(fā)現(xiàn)有不對的地方，做了撤銷勾選，但勾選統(tǒng)計結(jié)果不知道在哪里更正，上月已經(jīng)把增值稅申報進(jìn)項(xiàng)抵扣匯總表也打印出來了，這個又要從哪里更正呀？我現(xiàn)在重新勾選的話，時間在10月了，這樣做賬是不是不對了呀，9月以前票是不是一定要在9月前勾選掉，然后制憑證？
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2024-10-08
酒店是一般納稅人。酒店當(dāng)期開票又開了專票，有稅率的電子卷票和免稅普票。在納稅申報的時候。是不是專票填寫在附表一開具專票收入里面。電子卷票填寫在附表一的開具其他發(fā)票的那一欄。而免稅普票直接填寫在增值稅減免申報明細(xì)表里面。附表一就不需要填寫免稅的普票金額
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2020-04-27
老師，我想問問這個填完報表四滴6欄第2列后，會影響增值稅申報里面的哪個表，我光看到利潤表里面有個其他收益，填的是這個數(shù)14143.18，只影響利潤表嗎
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2023-08-16
小規(guī)模納稅人，本月沒有收入產(chǎn)生，增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅（費(fèi)）申報表、所得稅，等納稅申報都是點(diǎn)進(jìn)去什么都不用填保存就可以了嗎？
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2019-01-08
老師我是一般納稅人，10月份開的是簡易計稅3個點(diǎn)的專票，我要交500元的增值稅，那我的附加稅怎么申報呢，把500填到附加稅申報表里的那列呢
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2019-11-08