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分配預(yù)繳的企業(yè)所得稅,分公司是按照自己的數(shù)據(jù)填寫申報表還是按照匯總數(shù)據(jù)填寫?
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2018-06-25
謝謝您的回復(fù) 我還想問一下,現(xiàn)在的總部變更為分公司,打算在其他地區(qū)設(shè)立其總公司(跨省設(shè)立),現(xiàn)在變更的話會不會在年度結(jié)算企業(yè)所得稅時會重復(fù)繳納稅呢? 相對來說是不是年底結(jié)算完后變更為更好呢?還是現(xiàn)在變更也沒有問題呢?
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2019-10-02
老師,今年匯算清繳有個暫估的發(fā)票沒有來,需要調(diào)出,要補交所得稅,這個分錄怎么做
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2021-05-23
老師,我們公司2016年匯算清繳時,補交了2015年的所得稅,完整的分錄你看這樣寫對嗎?借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,然后實際繳納時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 ?
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2016-08-10
老師,請問,因公司股份制改革評估增值已繳納所得稅,現(xiàn)公司協(xié)議從分紅中扣除已繳納的所得稅后給股東分工,比如需分紅3500,500為以前已繳納的所得稅,怎么做賬務(wù)處理(賬務(wù)需要體現(xiàn)這500)
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2019-11-27
老師,21年收到20年多交的企業(yè)所得稅2000元國庫退回,會計分錄? 借:銀行存款 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 。(借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸:利潤分配,這筆分錄要馬上接著做嗎?還是要系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝。)
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2022-01-13
老師,早上好!請問企業(yè)給投資公司分紅是稅前還是稅后呀?如果是稅后分紅的話,投資公司分紅所得還要不要再繳納所得稅呀?如果投資公司還要再繳納所得稅,那是不是重復(fù)納稅呀?謝謝!
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2019-05-23
有關(guān)固定資產(chǎn)折舊方法,稅法上是分期折舊,會計上如果選擇的是一次性扣除方法,就會存在差異,涉及到遞延所得稅負(fù)債,當(dāng)年所得稅需要調(diào)減,以后每年調(diào)增,會計分錄,第一年,借:所得額費用 貸:遞延所得稅負(fù)債,接下來幾年分錄應(yīng)該怎么做
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2020-04-16
您好,個獨企業(yè),個人經(jīng)營所得,預(yù)提個稅時,借:所得稅費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅。先掛在其他應(yīng)付款上,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅,貸:其他應(yīng)付款-法人,說明是法人的欠款。等分紅時,分紅款把這筆法人的欠款抵減出來,分錄怎么做了?
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2020-07-23
我做17年匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)之前的會計忘記計提17年第4季度所得稅了,她直接在18年交所得稅時借:所得稅費用,貸:銀行存款。然后我就在今年5月份的時候借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,我還需要做其他的分錄嗎
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2018-07-06
每個月結(jié)轉(zhuǎn)完損益就可以計算出利潤表,然后計算出利潤總額,再計算出所得稅費用,再做計提所得稅費,和結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費分錄嗎
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2020-06-22
老師,公司第四季度應(yīng)交所得稅117123元,小微企業(yè)減免89372.43元,實際繳納22343.11元。計提所得稅和繳納所得稅的分錄麻煩老師幫忙寫一下哈
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2021-01-10
個獨企業(yè)經(jīng)營所得先轉(zhuǎn)給股東,里面含下次應(yīng)該交的經(jīng)營所得個稅,應(yīng)該怎么做分錄?是分開來做還是做在一起?
1/422
2019-10-18
目前總公司所得稅在地稅,分公司所得稅在國稅交,目前我匯算清繳時候勾選不勾選總分機構(gòu),也一起合并報送嗎
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2018-04-19
建筑業(yè)查賬征收,企業(yè)所得稅0.02,個稅千分之5(代征0.005),如何規(guī)避個稅千分之5,社保的5險可以抵企業(yè)所得稅嗎?
1/1431
2019-04-23
分公司符合小型微利企業(yè)政策,增值稅和所得稅分公司單獨申報,增值稅和所得稅可以享受小型微利企業(yè)政策嗎?
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2019-05-22
合伙企業(yè)收到的分紅,已經(jīng)報過股息紅利所得了。在報生產(chǎn)經(jīng)營所得的時候,收入總額還需要包括收到的分紅款嗎?
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2023-10-17
老師,填所得稅匯算清繳利潤總額和利潤表差1分錢,原因是會計報表里有所得稅費用1分錢,在這怎么填列呢。
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2019-05-18
公司有盈余公積30萬未分配利潤-200萬。以后5年內(nèi)繳納所得稅時,是5年內(nèi)可以彌補虧損200萬呢 還是170萬?
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2019-11-28
資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中的期末未分配利潤-期初未分配利潤=利潤表中的凈利潤是嗎?如果在沒有所得稅費用的情況下,那么產(chǎn)負(fù)責(zé)表中的期末未分配利潤-期初未分配利潤=利潤表中的利潤總額和凈利潤是嗎?
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2020-04-17
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