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老師好,21年做20年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),涉及到調(diào)增補(bǔ)企業(yè)所得稅,應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)以?xún)?nèi)的部分適用2.5%稅率還是5%的稅率?
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2021-04-30
請(qǐng)問(wèn),在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),比如企業(yè)發(fā)生的滯納金、罰款不許扣除,為什么要調(diào)增應(yīng)納稅所得額? 如果不交這部分資金應(yīng)該是企業(yè)的存款或現(xiàn)金,不應(yīng)交稅,謝謝。
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2021-01-03
企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具(除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)),單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)如何填表
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2021-05-23
個(gè)人所得稅系統(tǒng),單位員工離職了,但還有年終績(jī)效沒(méi)有發(fā)放完畢,需本年結(jié)束之后全員一起核算,個(gè)稅系統(tǒng)如何操作才不影響該員工在另外單位的個(gè)稅申報(bào)?
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2019-05-17
老師,企業(yè)所得稅是匯總到總部申報(bào)的,但是部分門(mén)店忘記備案,做所得稅匯算清繳的時(shí)候,零申報(bào)的時(shí)候,財(cái)務(wù)報(bào)表需要填制嗎?
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2021-05-20
個(gè)體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,a表表示查賬征收嗎?,b表相反嗎,個(gè)體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要不要匯算清繳同企業(yè)所得稅,是有這樣的申報(bào)表申報(bào)嗎
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2019-01-06
請(qǐng)問(wèn),企業(yè)匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅如何做分錄
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2016-07-26
小規(guī)模的企業(yè)所得稅年報(bào)就是企業(yè)的匯算清繳嗎?
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2017-01-13
你好,老師。我再做企業(yè)所得稅匯算清繳。這個(gè)“財(cái)務(wù)費(fèi)用”里,我們每年用的那個(gè)網(wǎng)銀,需要交免費(fèi)100元,我在做“期間費(fèi)用明細(xì)表”時(shí),把他放在了“財(cái)務(wù)費(fèi)用”傭金和手續(xù)費(fèi)那行,對(duì)嗎?
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2020-05-13
2018年的企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表第六行和第21行填嗎
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2019-05-20
企業(yè)所得稅匯算清繳中 職工薪酬支出以及納稅調(diào)整明細(xì)表 怎么填。里面的賬載金額 實(shí)際發(fā)生額 稅收金額有是什么
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2018-03-08
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),計(jì)提工資是比如是36000元,發(fā)放工資是24000元,怎么填職工薪酬支及納稅調(diào)整明細(xì)表
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2022-05-20
2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳中,2018年度有平均折舊,需要填這張表【A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)情況及納稅調(diào)整明細(xì)表】嗎?
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2019-04-26
請(qǐng)問(wèn)老師,1企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在做可以嗎,還是必須在3.1-5.30期間申報(bào)?2,如果可以,是不是不發(fā)生調(diào)整的表就不需要填比如:資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表
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2022-02-11
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳的期間費(fèi)用明細(xì)表中,職工社保應(yīng)填到第1行職工薪酬欄,還是14行的保險(xiǎn)費(fèi)里面。
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2018-05-16
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳,銀行的手續(xù)費(fèi)是填在期間費(fèi)用明細(xì)表的“傭金和手續(xù)費(fèi)費(fèi)”里嗎?
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2020-05-02
固定資產(chǎn)稅前一次全部扣除,那在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細(xì)表里,第八列,累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額,應(yīng)該填已經(jīng)全部稅前扣除的資產(chǎn)原值吧
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2020-05-26
老師企業(yè)所得稅匯算清繳里的期間費(fèi)用明細(xì)表其它填什么
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2020-04-15
老師,在做企業(yè)所得稅匯算清繳表的時(shí)候,電子稅務(wù)局自動(dòng)生成的表單里面沒(méi)有資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表,我自己可以不選擇嗎
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2020-05-18
你好,企業(yè)所得稅匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的實(shí)際發(fā)生金額包含社保和個(gè)稅的嗎?
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2022-05-29