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老師您好,我們建筑公司請(qǐng)了一個(gè)包工頭做工程10萬(wàn),沒(méi)辦法給我們提供發(fā)票。我可以 1.做成工資表形式:對(duì)方提供人員名單,我們代扣個(gè)稅。請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅金額多少呀?2.代開(kāi)發(fā)票:開(kāi)工程款發(fā)票,現(xiàn)在增值稅免稅,那我需要付印花稅嗎?還有代扣代繳個(gè)稅怎么計(jì)算呀?請(qǐng)問(wèn)這兩種方案可行嗎?這樣操作以后還會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
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2020-06-18
品牌化妝品該品牌化妝品在當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷商屬小規(guī)模納稅人,由于經(jīng)銷商是小規(guī)模納稅人而無(wú)法向商城開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,經(jīng)銷商轉(zhuǎn)而求助化妝品廠,要求為其代開(kāi)增值稅專用發(fā)票給商城。化妝品廠能代開(kāi)此專用發(fā)票嗎?如何才能使百貨商城得到進(jìn)項(xiàng)抵扣呢?
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2022-06-22
某商店為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年11月該商店發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)銷售小家電取得含增值稅銷售額3090元,開(kāi)具了普通發(fā)票;(2)購(gòu)進(jìn)一批辦公用品,支付貨款3000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額510元。(3)3月銷售辦公用品取得含稅銷售額5150元,開(kāi)具了普通發(fā)票;銷售給一般納稅人電腦兩臺(tái),取得不含稅銷售額9000元,增值稅銷項(xiàng)稅額270元,由稅務(wù)所代開(kāi)增值稅專用發(fā)票?!耙螅河?jì)算該商店11月份增值稅應(yīng)納稅額。
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2020-03-30
某商店為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年11月該商店發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)銷售小家電取得含增值稅銷售額3090元,開(kāi)具了普通發(fā)票;(2)購(gòu)進(jìn)一批辦公用品,支付貨款3000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額510元。(3)3月銷售辦公用品取得含稅銷售額5150元,開(kāi)具了普通發(fā)票;銷售給一般納稅人電腦兩臺(tái),取得不含稅銷售額9000元,增值稅銷項(xiàng)稅額270元,由稅務(wù)所代開(kāi)增值稅專用發(fā)票?!耙螅河?jì)算該商店11月份增值稅應(yīng)納稅額。 于 2020-03-30 15:39 發(fā)布
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2021-12-25
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度內(nèi)有代開(kāi)專票和自開(kāi)普票,專票和普票合計(jì)超過(guò)了30萬(wàn),但普票合計(jì)未超過(guò)30萬(wàn),專票開(kāi)的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了增值稅和城建稅,那普票合計(jì)是否免增值稅和城建稅
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2019-07-25
當(dāng)月代扣代繳 代收代繳稅款表上增值稅實(shí)繳金額為10000元,但當(dāng)月銷項(xiàng)發(fā)票金額為0元,這實(shí)繳金額是必須當(dāng)月要申報(bào)抵扣嗎?還是可以延緩到以后月份申報(bào)抵扣?
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2022-07-06
普通增值稅發(fā)票和增值稅發(fā)票的區(qū)別
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2015-11-29
增值稅發(fā)票和普通增值稅發(fā)票的區(qū)別
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2015-11-27
普通增值稅發(fā)票和增值稅發(fā)票的區(qū)別
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2015-12-18
小規(guī)模納稅人到稅局代開(kāi)專票,不能享受小微企業(yè)月銷售額3萬(wàn)以內(nèi)、一季度9萬(wàn)以內(nèi)免征增值稅的政策,要按代開(kāi)專票的票面稅額繳納增值稅?除非在專用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開(kāi)具紅字專用發(fā)票后,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還?
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2018-05-15
小規(guī)模,季度報(bào)稅,上月代開(kāi)一張77000專票,季度沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn),只是預(yù)繳增值稅,這個(gè)月申報(bào)附加稅時(shí)怎么要繳稅呢,增值稅申報(bào)都是0
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2017-10-12
小規(guī)模代開(kāi)發(fā)票 當(dāng)月作廢 當(dāng)時(shí)扣除稅額(包含增值稅和城建稅)扣除的稅額請(qǐng)問(wèn)是正常做會(huì)計(jì)分錄嗎?城建稅計(jì)提 扣除 增值稅扣除,
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2019-10-11
小規(guī)模企業(yè),代開(kāi)專票,本月銀行繳納本月增值稅,那么這個(gè)科目是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,三級(jí)明細(xì)科目是什么?已交稅金?還是銷項(xiàng)稅金?
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2018-05-18
老師,稅務(wù)局代開(kāi)的普通發(fā)票金額,在填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候,是一起加入應(yīng)征增值稅不含稅銷售額這一欄,還是另外填在哪一欄?
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2018-06-20
請(qǐng)問(wèn)這是什么意思,就是我想用幫境外企業(yè)代扣代繳的稅額來(lái)抵扣銷項(xiàng)發(fā)票 但是顯示比對(duì)不通過(guò),當(dāng)期取得的代扣代繳稅收憑證上注明的增值稅匯總數(shù)是0元
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2021-08-04
上月下旬網(wǎng)上申報(bào)了代扣代交增值稅,這月作抵扣處理,結(jié)果清卡比對(duì)失敗
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2019-02-21
請(qǐng)教一下增值稅一般納稅人付給國(guó)外客戶(個(gè)人)的傭金如何代扣代繳稅費(fèi)
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2019-10-11
國(guó)際貨運(yùn)代理公司是免征增值稅 國(guó)際貨運(yùn)代理公司的收入算免稅收入嗎
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2019-03-02
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司第二季度稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票金額是18萬(wàn)元,稅控開(kāi)具的金額是5000元,增值稅小規(guī)模申報(bào)表應(yīng)該填哪幾欄?謝謝!
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2019-07-10
單位去國(guó)稅發(fā)票給別的單位,取得發(fā)票時(shí)已經(jīng)繳納了增值稅,那么賬務(wù)和報(bào)稅分別怎么處理的(涉及到所得稅)?
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2017-02-05