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請教您一個問題，我們原來2016年取得的可全額抵扣的稅控盤還有維護(hù)費(fèi)，沒有抵扣進(jìn)項稅，但是增值稅申報表附表四上面填寫了，一直掛在期末余額里面，但沒申報抵扣 現(xiàn)在還可以申報抵扣嗎？有2016年的取得的專票，還有普票
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2019-06-14
公司是增值稅免增的水產(chǎn)企業(yè)，之前有銷售但沒開發(fā)票，季度申報是都做的零申報，財務(wù)報表申報就填寫了其他應(yīng)收跟其他應(yīng)付。第四季度有開發(fā)票了，這個季度申報財務(wù)報表應(yīng)該怎樣填寫，是按實際的填寫嗎？
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2019-01-07
個人工商戶開具了電子發(fā)票3000元，免稅。在增值稅表怎么填，
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2022-10-13
老師你好，我有一個問題，農(nóng)產(chǎn)品免稅，在增值稅表如何填寫
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2020-01-05
增值稅報表中 外貿(mào)企業(yè)沒有開具發(fā)票的 免稅銷售額在附表一填哪一行
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2018-06-11
增值稅補(bǔ)充申報表現(xiàn)金支出能出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎？科目匯總表貸方余額是負(fù)數(shù)呢。那怎么回事？
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2021-11-10
老師我增值稅銷售額比如10.63 稅額2.37 但我申報增值稅時銷售額10.63 稅額2.38，這個怎么辦？10.63*0.13=2.38 我的發(fā)票上稅額想加是2.37，做賬也是2.37 我需要改增值稅申報表嗎？
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2020-03-11
增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅，季度超過30萬元，首頁是填寫實際收入按照3%繳納，剩余2%是在增值稅減免稅申報明細(xì)表中本期發(fā)生額扣減2%的增值稅額？最后繳納1%的增值稅？
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2025-04-05
生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)產(chǎn)品，并具不符合退稅條件，是要交增值稅還是做免稅申報，如果是做免稅申報要不要開具免稅出口發(fā)票
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2020-01-03
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時，《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。 出來這個我是點(diǎn)擊繼續(xù)申報還需要修改呢？本季度開了5.2萬發(fā)票
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2022-04-17
老師，增值稅報表附表三18年7月填寫錯誤，要每月一直更正申報到現(xiàn)在，系統(tǒng)都是顯示的更正申報，有沒有影響？
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2019-09-05
農(nóng)業(yè)合作社在銷售農(nóng)產(chǎn)品時（已申請免稅），在填寫申報時應(yīng)該填在”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“還是“免稅銷售額”？
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2017-04-15
小規(guī)模季度收入在免稅范圍內(nèi)，增值稅免了，所得稅要把免稅這筆收入填進(jìn)所得稅表的營業(yè)收入嗎
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2019-04-08
小規(guī)模納稅人，季度增值稅申報時發(fā)現(xiàn)有未使用的減免稅額（購置稅控機(jī)產(chǎn)生），但當(dāng)季代開專票預(yù)繳過增值稅和城建稅，申報時使用減免稅額，導(dǎo)致應(yīng)補(bǔ)（退）稅額為負(fù)數(shù)，這樣可以申報嗎
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2019-10-23
老師請問，主行業(yè)是養(yǎng)殖，開的票是免稅，引導(dǎo)申報也是免稅一欄，請問減免申報表選擇哪一個文件
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2022-04-12
小規(guī)模納稅人，疫情期間生活服務(wù)業(yè)免征增值稅，季度大于30萬，怎么申報增值稅，代碼是什么
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2020-07-10
小規(guī)模季度收入不足9萬免征增值稅，主表應(yīng)該怎樣填寫？
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2018-04-02
季度銷售額在10萬以下免收增值稅額填寫附表一怎樣填
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2019-07-15
小規(guī)模申報增值稅只填了增值稅表沒有填附列資料有沒問題
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2018-10-08
增值稅納稅申報表計算繳納的增值稅比賬上多(無誤)，怎么調(diào)整？
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2019-01-08