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老師，為什么債權(quán)轉(zhuǎn)讓可以抵消，債務(wù)轉(zhuǎn)讓不可以抵消，沒明白老師講的？能舉例說明一下嗎？
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2022-03-03
老師這里遞延所得稅資產(chǎn)不是抵消嗎，怎么是增加，還有少數(shù)股東的抵消也不太明白謝謝
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2021-08-31
老師，你好！我想問下深圳現(xiàn)在中小企業(yè)的社保2-6月份免交，是全部免交還是只免交公司的，個人的不免交？如果免交得公司部分，免交的這部分是不是還應(yīng)交個稅？
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2020-03-06
社區(qū)托育免征增值稅，免征的增值稅是計入應(yīng)交稅費/減免稅款，還是計入營業(yè)外收入/減免稅款
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2020-04-24
老師，請問我企業(yè)是一般納稅人，去年有一筆租房子的費用，從2018年9月到2019年7月，今年3月發(fā)票才拿回來，我作到今年3月的帳上了，借管理費用10萬，貸現(xiàn)金10萬，在今年的匯算清繳中，我把屬于2018年9到12月的租房費3萬元報到費用里了，去年12月的所得稅應(yīng)納稅所得額為負(fù)的2萬，我今年的匯算清繳的應(yīng)納稅所得額為負(fù)的5萬，我把2019年資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤也改成負(fù)的5萬了，那我在3月作的費用10萬是不是應(yīng)該沖減3萬？變成7萬？
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2019-06-16
1） 2017年10月10日，華中公司購進一臺需要安裝的設(shè)備，取得的 增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為400萬元，增值稅為52萬元，另發(fā) 生運雜費和保險費2萬元，價款以銀行存款支付；沒有發(fā)生其他相關(guān)稅 費。安裝設(shè)備時，領(lǐng)用原材料一批，價值為11萬元，購進該批材料時支 付的增值稅進項稅額為1.43萬元；支付安裝工人的工作為2.5萬元。 ?該設(shè)備于2017年12月10日達到預(yù)定可使用狀態(tài)并投入使用，預(yù)計使 用年限為10年。預(yù)計凈殘值為5.5萬元，采用年限平均法計提折1日。
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2022-05-08
小張為居民個人，正在償還首套住房貸款及利 息，2022年取得如下所得： 任職于A公司全年取得工資150 000元，6月收到B公司支付的設(shè)計費8 000元。按照國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)全年繳納了三險一金25 000元。 已知：首套住房貨款利息專項扣除按照12 000元/年，根據(jù)規(guī)定全年應(yīng)納稅所得額超過36 000元 至144 000元的部分，適用稅率為10%，速算扣除數(shù)為2 520元。 要求： （1計算勞務(wù)報酬所得年收入額； (2）計算綜合所得年收入額； （3）計算綜合所得年應(yīng)納稅所得額； （4）計算年應(yīng)納稅額。
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2023-12-19
[資料了 A公司以一項賬面余額250萬元，計提累計推銷30萬元，公允價值200萬元的無形資產(chǎn)，換入B公司一輛小新車和一個設(shè)備。小轎車賬面 50萬元，公允價值60萬元， 設(shè)各的賬面價值170萬元，公允價值150萬元，A公司用銀行 存款支付B公司補價10萬元 假設(shè)不考慮其他稅費。假設(shè)交易雙方具有經(jīng)濟實質(zhì)，且公允價值是可靠的。 (1）判斷該交換足否符合非貨幣資產(chǎn)交換準(zhǔn)則的規(guī)定并計算A公司換入的各項資產(chǎn)的入賬價值; (2）綜制A和B公司的有關(guān)會計分錄《不考慮相關(guān)稅費）
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2023-05-26
乙公司職員李某2020年全年取得工資、薪金收入180000 元。當(dāng)?shù)匾?guī)定的社會保險 和住房公積金個人繳存比例為：基本養(yǎng)老保險 8%，基本醫(yī)療保險 2%，失業(yè)保險 0.5%, 佳房公積金 12%。社保部門核定的李某 2020 年社會保險費的繳費工資基數(shù)為 10000 元， 李某正在償還首套住房貸款及利息；李某為獨生女，其獨生子正就讀大學(xué) 了年級；李某 父母均己年過 60歲。李某夫妻約定由李某扣除貨款利息和子女教育費。 要求：計算李某 2020 年應(yīng)繳納的個人所得稅稅額，要求寫出計算過程。
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2021-12-08
"東華公司按季預(yù)交企業(yè)所得稅,所得稅率25%。1月份向建設(shè)銀行借款40萬元,年利率6.5%，當(dāng)月還向A公司借款20萬元，年利率10.5%，兩筆借款全部用于生產(chǎn)經(jīng)營；計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備50000元；無其他納稅調(diào)整事項。第四季度實際利潤額累計280萬元。假定當(dāng)年四個季度預(yù)繳企業(yè)所得稅共計70萬元。東華公司于次年4月15日進行企業(yè)所得稅的匯算清繳，做相關(guān)會計處理。 要求：(1）計身年度應(yīng)納稅所得額，實際應(yīng)交企業(yè)所得稅和應(yīng)補繳企業(yè)所得稅。 (2根據(jù)上述計算結(jié)果編制會計分錄。"
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2023-03-14
原材料消耗比1和100%一樣吧
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2021-03-10
這個不是取消了嗎？改為年報
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2021-05-18
老師，怎么取消漢字防偽授權(quán)
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2018-12-28
請問老師，付這筆消費怎么做？
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2018-10-17
會計從業(yè)資格證會不會取消？
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2017-03-07
關(guān)于代金券消費的稅務(wù)處理
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2019-03-31
沒明白，消費了做收入這句話
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2017-11-09
從業(yè)資格證考試有消息了嗎？
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2017-06-09
專票是不是取消了認(rèn)識期限
2/401
2020-07-29
消費稅滯納金要繳城建稅嗎
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2021-05-26
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