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老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,季度申報,增值稅申報附表不用填吧?
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2019-09-19
小規(guī)模納稅人申報增值稅三月份降為1%,怎么申報呢?報表上還是3%
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2020-04-23
老師,處置固定資產(chǎn)收入8萬元,這8萬元在增值稅申報表上申報嗎
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2023-08-30
老師好,我們是網(wǎng)上申報,增值稅表作廢重新申報需要去大廳作廢嗎
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2016-04-11
生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè),申報增值稅時,銷售額填在納稅申報表(一)的哪一行?
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2022-04-12
老師,我的金稅盤全額抵扣,申報的時候,填在增值稅申報表的哪一條
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2020-12-15
老師,小規(guī)模納稅人的未開票收入怎么申報增值稅,怎么填申報表呢
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2019-10-10
一般納稅人申報增值稅之后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項稅額錯誤,作廢申報表之后可以進(jìn)增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺撤銷當(dāng)期已經(jīng)統(tǒng)計的增值稅進(jìn)項發(fā)票嗎?
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2022-04-07
小規(guī)模納稅人今天開了一張增值稅普通發(fā)票,是第一次開,增值稅是免收到,以前是零申報,那下個月報稅增值稅申報表就有數(shù)字了是吧
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2016-11-02
老師,一般納稅人的2019年初賬上應(yīng)交增值稅貸方余額16160,增值稅申報表上是應(yīng)交16127,申報表是正確的,怎么調(diào)這個33的差額呢?19年之前的10年賬徹底看不上了,根據(jù)之前的申報數(shù)據(jù)也查不出是哪里的問題,怎么調(diào)呀?
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2019-11-20
請教大家一個問題,小規(guī)模納稅人,季度開票10000元,賬務(wù)處理:借:銀行存款 10000 貸:應(yīng)交增值稅:100 收入:9900;那季度增值稅申報表中-- 免征增值稅的金額是 300 ;請問,當(dāng)月營業(yè)外收入做100還是300?按照票面稅額做賬那減免的增值稅就是100元 營業(yè)外收入也是100;這個匯算清繳的時候要不要做稅會差異補(bǔ)企業(yè)所得稅?
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2023-07-12
上個月申報,增值稅申報附表一 應(yīng)該填入9%服務(wù)無形資產(chǎn)那行,我填到了9%修理修配那里?,F(xiàn)在要怎么辦。金額稅額都一樣,上個月沒有繳納增值稅,因為進(jìn)項稅多
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2019-08-10
三月有個收入沒開發(fā)票,四月會開出來,那么三月先按照非稅收入報稅,四月再開票時能不能沖回這個非稅收入 ,問題是小規(guī)模增值稅申報表怎么填列
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2017-04-05
小規(guī)模增值稅申報表第10欄小微企業(yè)免稅銷售額與當(dāng)季稅盤開出的不含稅銷售額不一致怎么辦?是要更改增值稅申報表嗎? 比如: 我21年第二季度稅控盤開票不含稅銷售額合計212189.86元(3%減按1%開票),稅額2100.86元(按1%計稅); 電子稅務(wù)局申報增值稅時,增值稅申報表中第10欄小微企業(yè)免稅銷售額自動彈出的銷售額是210089元,這銷售額與我稅控盤不含稅銷售額不一致,請問該怎么處理?是要手動更改增值稅申報表中的數(shù)額與稅控盤保持一致嗎?
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2022-05-26
老師,一般納稅人我在做賬時未開票收入沒計算需要繳納的增值稅,直接貸方記收入了,現(xiàn)在年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅與增值稅申報表里的未抵扣進(jìn)現(xiàn)稅額的差額怎么調(diào)整呀
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2020-01-12
小規(guī)模增值稅申報表第一欄包含國稅局代開的發(fā)票金額嗎
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2018-10-09
老師,想問一下,差額征稅按百分之五的稅率,沒有超過45萬,如果普票的稅額是500元,小規(guī)模增值稅申報表銷售額和稅額怎么填啊
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2021-11-06
小規(guī)模增值稅申報表,稅款計算區(qū),有一行:本期預(yù)繳稅額,是自動顯示的?還是自己填?
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2020-03-29
開了普票1萬都專票16萬多 小規(guī)模納稅人 增值稅申報表上只申報了普票1萬多 現(xiàn)在稅務(wù)讓補(bǔ)交稅款 讓改 資產(chǎn)負(fù)債表 利潤表增值稅申報表 印花稅 附加稅 和企業(yè)所得稅報表 增值稅是不是 1萬多加16萬多 印花稅和附加稅是不是都按照1萬多加16萬多的稅改
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2020-01-01
小規(guī)模納稅人,稅局代開增值稅專用發(fā)票3萬,無票收入2萬,增值稅申報表怎么填
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2021-07-12