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老師您好,企業(yè)所得稅是核定征收,在填申報(bào)表中第20行這個(gè)怎么選
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2020-04-17
請(qǐng)問(wèn)一下,計(jì)提工資的時(shí)候是:借-管理費(fèi)用288000 貸-應(yīng)付職工薪酬288000 發(fā)工資時(shí):借-應(yīng)付職工薪酬288000 貸-銀行存款25226(四舍五入) 貸-其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)3399.19 貸- 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅174.8 貸-XXXX0.01 請(qǐng)問(wèn)老師,0.01元要放在什么科目核算,謝謝!
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2018-11-15
關(guān)于應(yīng)付職工薪酬,一直有個(gè)問(wèn)題弄不清。計(jì)提時(shí),按照應(yīng)發(fā)工資計(jì)提,但是應(yīng)發(fā)工資是包含個(gè)人扣除部分如社保、公積金等,這些按道理都是要個(gè)人了承擔(dān)的,不應(yīng)該算在管理費(fèi)用等。計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-社保、公積金等 應(yīng)交稅費(fèi)(個(gè)人所得稅) 銀行存款像這樣做分錄,管理費(fèi)用不是算多了,而且像這種其他應(yīng)收款現(xiàn)在在貸方,那什么時(shí)候才會(huì)出現(xiàn)借方平掉呢?
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2017-04-06
想請(qǐng)教一問(wèn)題:代扣代繳的個(gè)人所得稅什么時(shí)候開(kāi)始計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)科目的?當(dāng)月交的社保費(fèi)可以不通應(yīng)付職工薪酬科目嗎?直接借記管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款 貸記銀行存款
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2018-05-24
企業(yè)所得稅是扣除分包款按差額征收還是按開(kāi)票金額征收
1/883
2017-12-07
個(gè)體工商戶增值稅是定期定額征收?企業(yè)所得稅是核定征收?
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2020-06-23
老師請(qǐng)問(wèn)下就是匯算清繳核算征收所得稅率是核定征收嗎
1/884
2020-01-13
老師,你好,我是小規(guī)模個(gè)體戶,2022年1-6月是查賬征收,10月份我報(bào)稅的時(shí)候,才發(fā)現(xiàn)變成了定期定額征收,應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額增值稅是15萬(wàn),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅是5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)增值稅15萬(wàn)和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得額5萬(wàn)是一個(gè)月的,還是一個(gè)季度的?另外,10月份我在自然人稅局里報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)。就顯示成這樣了,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅在哪里申報(bào)?謝了
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2022-10-07
公司稅務(wù)注銷了,銀行里面還有存款該怎么處理?轉(zhuǎn)到法人個(gè)人賬戶的話,會(huì)產(chǎn)生個(gè)人所得稅嗎?
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2019-09-19
老師,2019年新個(gè)人所得稅中勞務(wù)報(bào)酬所得計(jì)入綜合計(jì)征中的收入,是按收入的百分之八十計(jì)入嗎?為什么李衛(wèi)華老師講習(xí)題班的時(shí)候說(shuō)勞務(wù)報(bào)酬所得超過(guò)四千的按80%算收入,不超過(guò)四千的減800算?李老師的說(shuō)法對(duì)嗎?
1/1795
2019-04-13
老師 公司是去年成立的一般納稅人企業(yè),從去年到今年3月一直都是核定征收企業(yè)所得稅,現(xiàn)在收到專管員通知第二季度要變成查賬征收了,那我第二季度企業(yè)所得稅本年累計(jì)收入那里是填開(kāi)始查賬征收月份的收入還是填1-6月的累計(jì)收入,如果填1-6月的收入 那我們第二季度要交很多稅,第一季度核定征收交的所得稅很少。
1/648
2019-05-15
老師,想咨詢下查賬征收,建筑行業(yè)的。我們做項(xiàng)目的掛靠人家公司,都有提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,每次工程款前都開(kāi)票了,哪些屬于費(fèi)用和成本類的,收入要扣除后才知道要交多少企業(yè)所得稅呀
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2021-12-02
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)繳納個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅核定征收可以減除什么費(fèi)用呢?比如幫員工繳納的五險(xiǎn)可以減除嗎?
1/1009
2018-10-25
確認(rèn)實(shí)收資本以后,如果在抽錢走以后則要?dú)w還,年底前要還,不還則要按照分紅交個(gè)人所得稅。 如果我是認(rèn)繳15萬(wàn),那后期又投入15萬(wàn)現(xiàn)金,按照實(shí)收資本不能抽錢走的含義,我賬目年底必須前賬上要有這實(shí)收資本15萬(wàn)?除了營(yíng)業(yè)收入以外,必須有這后期投入的15萬(wàn)?
1/620
2020-05-12
老師,私營(yíng)獨(dú)資企業(yè),現(xiàn)在有一筆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得繳納個(gè)人所得稅,然后將這筆收入全部直接轉(zhuǎn)給法人這個(gè)分錄怎么做才合適.
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2019-07-12
老師下午好!請(qǐng)教一下:食堂廚師的工資計(jì)提時(shí) 借:管理費(fèi)用????貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),發(fā)放時(shí)如有個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)???貸:銀行存款,應(yīng)交個(gè)人所得稅,是與其他員工一起報(bào)個(gè)稅是這樣嗎?
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2021-07-10
本人在境外企業(yè)獲得的收入?yún)R至本人在內(nèi)地開(kāi)設(shè)的企業(yè),該項(xiàng)收入是否免稅?
1/423
2019-11-18
老師你好,我想問(wèn)下,核定征收的小規(guī)模納稅人應(yīng)交所得稅是怎么計(jì)算呢?
1/222
2020-12-03
核定征收個(gè)稅的個(gè)人獨(dú)資或者個(gè)體工商,已經(jīng)交了個(gè)稅,再發(fā)錢給別人的時(shí)候,需要代扣代繳個(gè)稅嗎? 是發(fā)工資給員工的,可以這么說(shuō) 個(gè)體工商戶下面有幾個(gè)臨時(shí)工人,在有收入時(shí),已經(jīng)核定征收了個(gè)人所得稅。
2/1509
2020-09-16
老師,個(gè)體戶工商戶,核定征收2萬(wàn),超過(guò)定額部分,是不是總金額金額不超過(guò)10萬(wàn),增值稅,附加稅不繳納。只是繳納個(gè)人所得稅
1/1081
2020-12-28