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老師,小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收),我現(xiàn)在填寫年報(bào),發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個(gè)季度算企業(yè)所得稅時(shí)用減去所得稅后的利潤(rùn)金額計(jì)算了要繳納的所得稅,現(xiàn)在報(bào)年報(bào)少算的所得稅要怎么處理呢?要補(bǔ)交所得稅嗎?
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2020-04-09
某運(yùn)輸企業(yè)2020年資產(chǎn)總額500萬(wàn)元,從業(yè)人員15人,年度營(yíng)業(yè)收人為100萬(wàn)元,各項(xiàng)成本支出為108萬(wàn)元,全年發(fā)生虧損8萬(wàn)元。經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核查,該企業(yè)收入項(xiàng)目不能準(zhǔn)確核算,需要采用核定應(yīng)稅所得率征收方式計(jì)算所得稅。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定該企業(yè)的應(yīng)稅所得率為10%。 要求:請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)年度應(yīng)納所得稅額。(注意小微企業(yè)稅收優(yōu)惠)
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2021-11-25
本人在境外企業(yè)獲得的收入?yún)R至本人在內(nèi)地開設(shè)的企業(yè),該項(xiàng)收入是否免稅?
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2019-11-18
煤礦工人下井挖煤工資是否要征個(gè)人所得稅
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2015-12-29
取得偶然所得是自行辦理申報(bào)納稅嗎
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2020-06-28
建筑企業(yè)的企業(yè)所得稅是怎么收的?查賬征收!
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2019-01-15
請(qǐng)問一下,計(jì)提工資的時(shí)候是:借-管理費(fèi)用288000 貸-應(yīng)付職工薪酬288000 發(fā)工資時(shí):借-應(yīng)付職工薪酬288000 貸-銀行存款25226(四舍五入) 貸-其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)3399.19 貸- 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅174.8 貸-XXXX0.01 請(qǐng)問老師,0.01元要放在什么科目核算,謝謝!
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2018-11-15
關(guān)于應(yīng)付職工薪酬,一直有個(gè)問題弄不清。計(jì)提時(shí),按照應(yīng)發(fā)工資計(jì)提,但是應(yīng)發(fā)工資是包含個(gè)人扣除部分如社保、公積金等,這些按道理都是要個(gè)人了承擔(dān)的,不應(yīng)該算在管理費(fèi)用等。計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-社保、公積金等 應(yīng)交稅費(fèi)(個(gè)人所得稅) 銀行存款像這樣做分錄,管理費(fèi)用不是算多了,而且像這種其他應(yīng)收款現(xiàn)在在貸方,那什么時(shí)候才會(huì)出現(xiàn)借方平掉呢?
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2017-04-06
想請(qǐng)教一問題:代扣代繳的個(gè)人所得稅什么時(shí)候開始計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)科目的?當(dāng)月交的社保費(fèi)可以不通應(yīng)付職工薪酬科目嗎?直接借記管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款 貸記銀行存款
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2018-05-24
田木公司是一家依據(jù)日本法律成立的企業(yè),實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在日本,但在天津設(shè)有代表處。2021年度天津代表處將其擁有的一批貨物銷售給了北京海利公司所得為10萬(wàn)元;將其擁有和管理的一處不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給了天津利達(dá)公司,所得100萬(wàn)元;收到位于俄羅斯境內(nèi)的多倫公司支付的利息12萬(wàn)元,系多倫公司向天津代表處的借款利息;許可天津吉利公司使用自己擁有的一項(xiàng)專利技術(shù),使用費(fèi)所得50萬(wàn)元;另外韓國(guó)三和公司匯來20萬(wàn)元,系本田公司本部出租設(shè)備的租金,本田公司本部責(zé)成三和公司直接匯給天津代表處使用。1.田木公司應(yīng)納稅所得是多少? 2.來源于境外的所得是多少?是否應(yīng)當(dāng)納稅?
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2022-10-30
小規(guī)模納稅人公司核定征收是不是不要做賬?企業(yè)所得稅的稅率是多少核定征收的
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2019-03-06
老師,月收入5萬(wàn),交完三險(xiǎn)一金后的工資。個(gè)人所得稅怎么計(jì)算,該交多少
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2023-04-11
老師,你好。申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),發(fā)現(xiàn)有累計(jì)免稅收入,想起來是前面有錯(cuò)把免征額填進(jìn)去的情況,請(qǐng)問能改嗎。會(huì)影響員工個(gè)人所得稅嗎。以往申報(bào)的每月工資都沒超過4000的。
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2020-06-11
某居民企業(yè)2019年銷售產(chǎn)品收入1100萬(wàn)元,企業(yè)銷售費(fèi)用中含廣告費(fèi)185萬(wàn)元,企業(yè)管理費(fèi)用中包含業(yè)務(wù)招待費(fèi)12.5萬(wàn)元、研發(fā)費(fèi)用30萬(wàn)元,以下說法正確的是()。 銷售費(fèi)用應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額是20萬(wàn)元 研發(fā)費(fèi)用應(yīng)調(diào)減的應(yīng)納稅所得額是15萬(wàn)元 管理費(fèi)用應(yīng)調(diào)減的應(yīng)納稅所得額是15.5萬(wàn)元 管理費(fèi)用應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額是5萬(wàn)元
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2020-06-30
老師請(qǐng)教一下,建筑工程異地預(yù)繳個(gè)人所得稅(公司承擔(dān),找不到任何人扣除)如何進(jìn)行賬務(wù)處理,是進(jìn)入所得稅費(fèi)用――個(gè)人所得稅,還是職工薪酬,能不能進(jìn)入營(yíng)業(yè)成本,抵扣利潤(rùn),少交企業(yè)所得稅
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2019-07-13
我看了外帳幫我們做的賬本,他們的工資不做計(jì)提,發(fā)工資的時(shí)候做如下分錄,借: 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款_住房公積金 其他應(yīng)收款_社保 銀行存款這樣也可以?不是要通過應(yīng)付職工薪酬科目來做嗎
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2017-02-13
籌備期沒有啟動(dòng),沒有員工沒有收入,只報(bào)老板一個(gè)人的個(gè)人所得稅,那幾天籌備期的工資,借:管理費(fèi)用 開辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)收-老總,但是支付工資的時(shí)候,直接借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 /銀行存款,,那問題是應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目不用到了嗎
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2020-01-15
請(qǐng)老師幫我審一下,我的思路對(duì)不對(duì)(關(guān)于計(jì)提工資、社保和個(gè)人所得稅的分錄) 情況如下: 6月份工資6000元,社保部分(公司760,個(gè)人270),個(gè)人所得稅100.(注:以上數(shù)據(jù)是隨意編的,只要思路對(duì)即可),7月份計(jì)提7月份發(fā)放,分錄為: 1. 計(jì)提工資時(shí): 借:管理費(fèi)用-工資 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 6000 2.計(jì)提社保時(shí): 借:管理費(fèi)用-社保(單位)760 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人)270 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位)760 銀行存款 270
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2019-08-06
老師工資怎么計(jì)提啊 這樣做對(duì)嘛? 計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用-工資(應(yīng)發(fā)),其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 ,其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅, 貸:應(yīng)付職工薪酬 (實(shí)發(fā)) 發(fā)放 時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬(實(shí)發(fā)), 貸:銀行存款
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2019-09-30
計(jì)提7月工資,借管理費(fèi)用一職工薪酬5000貸應(yīng)付職工薪酬—工資4955,貸其他應(yīng)收款一代繳個(gè)人所得稅45。8月初發(fā)放7月工資,借應(yīng)付職工薪酬一工資4955,借其他應(yīng)收款一代繳個(gè)人所得稅45,貸銀行存款5000。正常是這樣沒錯(cuò)呵?但是由于是我個(gè)人去稅局刷自己卡付的50塊個(gè)稅費(fèi)的,回來后我寫了,50塊報(bào)銷單。那然后,現(xiàn)在整套分錄應(yīng)該怎么做呢
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2018-08-30