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17年第二季度我們報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候我同事幫我報(bào)的,但是她不是太懂,把不征稅收入填了,實(shí)際上我們是沒(méi)有不征稅收入的,報(bào)第四季度企業(yè)所得稅的時(shí)候把企業(yè)所得稅調(diào)整正確的填了,現(xiàn)在要報(bào)年報(bào)了,這個(gè)要在哪個(gè)表里調(diào)整啊
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2018-04-16
老師 公司是去年成立的一般納稅人企業(yè),從去年到今年3月一直都是核定征收企業(yè)所得稅,現(xiàn)在收到專(zhuān)管員通知第二季度要變成查賬征收了,那我第二季度企業(yè)所得稅本年累計(jì)收入那里是填開(kāi)始查賬征收月份的收入還是填1-6月的累計(jì)收入,如果填1-6月的收入 那我們第二季度要交很多稅,第一季度核定征收交的所得稅很少。
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2019-05-15
老師你好,我想問(wèn)下關(guān)于年收入超過(guò)12萬(wàn)元的自然人(沒(méi)有扣繳義務(wù)人)的個(gè)人所得稅問(wèn)題
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2019-11-21
老師,一般納稅人核定征收的企業(yè)所得稅怎么計(jì)算,砂石料的,開(kāi)具專(zhuān)票
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2020-06-09
公司2018年8月由小規(guī)模轉(zhuǎn)成一般納稅人,那么2018年12月,企業(yè)所得稅是核定還是查賬征收?
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2020-01-20
一般納稅人,2017年做賬忘記把小規(guī)模收入做進(jìn)去,報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候也漏了1萬(wàn)元,稅局查賬會(huì)不會(huì)按照漏報(bào)的這1萬(wàn)元來(lái)交企業(yè)所得稅,查賬征收的。按照現(xiàn)在征收點(diǎn)算要補(bǔ)繳1千元,還是我可以在2018年補(bǔ)17年那一萬(wàn),然后再補(bǔ)去年幾個(gè)人工資和管理費(fèi),交少點(diǎn)稅
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2018-01-18
老師,,我們公司是一般納稅人,然后像今年的前面三個(gè)季度。都是核算征收,就是核賬征收的企業(yè)所得稅。然后現(xiàn)在到第四季度的時(shí)候。稅局那里給我們定核定征收。哪一個(gè)征收我們比較劃算
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2019-01-10
本人在境外企業(yè)獲得的收入?yún)R至本人在內(nèi)地開(kāi)設(shè)的企業(yè),該項(xiàng)收入是否免稅?
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2019-11-18
老師,請(qǐng)問(wèn)查賬征收所得稅稅負(fù)=稅率*利潤(rùn)率,這個(gè)利潤(rùn)率是根據(jù)外賬自算的嗎?
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2016-12-17
老師請(qǐng)教一下,建筑工程異地預(yù)繳個(gè)人所得稅(公司承擔(dān),找不到任何人扣除)如何進(jìn)行賬務(wù)處理,是進(jìn)入所得稅費(fèi)用――個(gè)人所得稅,還是職工薪酬,能不能進(jìn)入營(yíng)業(yè)成本,抵扣利潤(rùn),少交企業(yè)所得稅
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2019-07-13
老師 公司是去年成立的一般納稅人企業(yè),從去年到今年3月一直都是核定征收企業(yè)所得稅,現(xiàn)在收到專(zhuān)管員通知第二季度要變成查賬征收了,那我第二季度企業(yè)所得稅本年累計(jì)收入那里是填開(kāi)始查賬征收月份的收入還是填1-6月的累計(jì)收入,如果填1-6月的收入 那我們第二季度要交很多稅,第一季度核定征收交的所得稅很少。
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2019-05-15
您好,老師,因?yàn)闀r(shí)間原因,同一個(gè)業(yè)務(wù)一個(gè)計(jì)提了收入,一個(gè)沒(méi)有計(jì)提支出這個(gè)怎麼合併?
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2021-09-29
老師下午好!請(qǐng)教一下:食堂廚師的工資計(jì)提時(shí) 借:管理費(fèi)用????貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),發(fā)放時(shí)如有個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)???貸:銀行存款,應(yīng)交個(gè)人所得稅,是與其他員工一起報(bào)個(gè)稅是這樣嗎?
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2021-07-10
公司稅務(wù)注銷(xiāo)了,銀行里面還有存款該怎么處理?轉(zhuǎn)到法人個(gè)人賬戶(hù)的話(huà),會(huì)產(chǎn)生個(gè)人所得稅嗎?
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2019-09-19
企業(yè)所得稅是扣除分包款按差額征收還是按開(kāi)票金額征收
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2017-12-07
個(gè)體工商戶(hù)增值稅是定期定額征收?企業(yè)所得稅是核定征收?
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2020-06-23
老師請(qǐng)問(wèn)下就是匯算清繳核算征收所得稅率是核定征收嗎
1/884
2020-01-13
給職工購(gòu)買(mǎi)并發(fā)放的夏令用品,己入了管理費(fèi)――職工福利費(fèi) 要交個(gè)人所得稅嗎? 怎樣做分錄可以不交個(gè)人所得稅?
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2017-10-16
“居民個(gè)人取得全年一次性獎(jiǎng)金,符合《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整個(gè)人取得全年一次性獎(jiǎng)金等計(jì)算征收個(gè)人所得稅方法問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)〔2005〕9號(hào))規(guī)定的,在2021年12月31日前,不并入當(dāng)年綜合所得,以全年一次性獎(jiǎng)金收入除以12個(gè)月得到的數(shù)額,按照本通知所附按月?lián)Q算后的綜合所得稅率表(以下簡(jiǎn)稱(chēng)月度稅率表),確定適用稅率和速算扣除數(shù),單獨(dú)計(jì)算納稅。這個(gè)說(shuō)明是今年執(zhí)行還是暫時(shí)不執(zhí)行合并計(jì)入綜合所得稅申報(bào)個(gè)稅?
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2019-04-03
確認(rèn)實(shí)收資本以后,如果在抽錢(qián)走以后則要?dú)w還,年底前要還,不還則要按照分紅交個(gè)人所得稅。 如果我是認(rèn)繳15萬(wàn),那后期又投入15萬(wàn)現(xiàn)金,按照實(shí)收資本不能抽錢(qián)走的含義,我賬目年底必須前賬上要有這實(shí)收資本15萬(wàn)?除了營(yíng)業(yè)收入以外,必須有這后期投入的15萬(wàn)?
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2020-05-12