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老師，請(qǐng)問小微企業(yè)，企業(yè)所得稅年度匯算清繳，填一般企業(yè)收入明細(xì)表，一般企業(yè)成本支出明細(xì)表，期間明細(xì)表嗎？還是直接填到主表上就行？
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2022-04-01
現(xiàn)在二月，一月銀行帳老板發(fā)了去年的年終獎(jiǎng)，個(gè)稅軟件重新申報(bào)了（沒有稅），也成功了（估計(jì)是非常時(shí)期），但是企業(yè)所得稅不能重新申報(bào)，去年也是虧損沒交稅，現(xiàn)在有疑問，是把帳記到今年還是去年？去年的話財(cái)務(wù)報(bào)表可以重報(bào)，個(gè)稅也一致，但是現(xiàn)在不能去大廳更正申報(bào)企業(yè)所得稅，能在匯算清繳時(shí)更正嗎？只是利潤(rùn)那個(gè)數(shù)字不對(duì)，增加了人工那部分。怎么調(diào)增？
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2020-02-19
16年5月成立的公司的現(xiàn)在還沒開始做賬，一直是零申報(bào)的，然后匯算清繳的時(shí)間也快到了，要怎么處理？企業(yè)所得稅一直都是零申報(bào)，增值稅那些的也還沒啟用，快到四月份了，還是零申報(bào)的話會(huì)怎樣嗎？
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2017-03-13
2018年留的代退企業(yè)所得稅。2019年匯算清繳的時(shí)候能在匯算表里面直接抵扣嗎。還是要申請(qǐng)退稅
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2020-05-25
老師，2021年的匯算清繳企業(yè)所得稅退稅申請(qǐng)已經(jīng)退款了，但是電子稅務(wù)局還是待審批狀態(tài)，2022年的匯算清繳結(jié)束不能發(fā)起新的退稅申請(qǐng)，這種情況應(yīng)該怎么處理呀？
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2023-06-20
請(qǐng)一一回答:新公司沒有做賬，之前全部是0申報(bào)，19.11月成立的，現(xiàn)在重新補(bǔ)做賬，開辦期，有點(diǎn)利息收入，那就也會(huì)有點(diǎn)利潤(rùn)會(huì)涉及到企業(yè)所得稅，那這個(gè)稅我該怎么交，是先補(bǔ)11跟12月的賬，然后做匯算清繳，把企業(yè)所得稅繳納了嗎，還有繳納了后，這個(gè)繳納的稅是算在這個(gè)月還是算在今年1月，
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2020-05-09
年底需要匯算清繳的就只有企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅內(nèi)得個(gè)體工商戶企事業(yè)單位承包所得吧
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2018-12-28
企業(yè)所得稅是每個(gè)季度都要申報(bào)的吧，怎么申報(bào)啊，剛接手會(huì)計(jì)工作，還沒有申報(bào)過所得稅
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2017-07-02
個(gè)人所得稅綜合所得稅率表和按月應(yīng)納稅所得額稅率表一個(gè)有速算扣除數(shù)，一個(gè)沒有速算扣除數(shù)。是否是按月計(jì)算個(gè)稅時(shí)，按照有速算扣除數(shù)的表來核算。年終匯算清繳以綜合所得這個(gè)沒有速算扣除數(shù)的表來核算？
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2018-09-11
老師您好，我公司是家政服務(wù)行業(yè)我2016年1月份申報(bào)2015.10.01-2015.12.31稅款所屬期，應(yīng)稅收入47132元，本期應(yīng)繳納的稅額是0，是不是到報(bào)2015年年報(bào)匯算清繳時(shí)還要交企業(yè)所得稅？
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2016-03-08
企業(yè)所得稅匯算清繳需要那些資料才能完成啊？
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2015-08-25
注銷清算的所得稅，有對(duì)小微企業(yè)的減免嗎？
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2021-07-28
公司是銷售行業(yè)，請(qǐng)公司3月發(fā)生的運(yùn)輸服務(wù)*運(yùn)費(fèi)發(fā)票，還沒有給運(yùn)輸公司錢，但發(fā)票（3月）已經(jīng)開給公司了，會(huì)計(jì)分錄怎么做，沒給運(yùn)輸公司錢，4月份再給他錢，第一季度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)這個(gè)運(yùn)輸發(fā)票能算成本減除嗎？比如公司第一季度10萬利潤(rùn)，運(yùn)輸費(fèi)3萬元，運(yùn)費(fèi)票已來，但費(fèi)用還沒給，第一季度凈利潤(rùn)能否10萬--3萬=7萬，
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2019-03-29
清算資金往來產(chǎn)生的原因是由行與行之間的資金劃撥業(yè)務(wù)所引起的嗎
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2018-12-23
10月申報(bào)第三季度所得稅，9月可以不計(jì)提，等10月繳納后在計(jì)提核算嗎
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2019-10-15
可否請(qǐng)問，我看我司的出口報(bào)關(guān)上，生產(chǎn)銷售單位秀的是我司，但為何申報(bào)單位有時(shí)是我司，有時(shí)是ㄧ家物流公司？為何不一樣？
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2019-06-28
請(qǐng)問，企業(yè)匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅如何做分錄
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2016-07-26
小規(guī)模的企業(yè)所得稅年報(bào)就是企業(yè)的匯算清繳嗎？
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2017-01-13
老師，接手了家外賬，19年前會(huì)計(jì)是每季度賬照常準(zhǔn)確地做，但是每季度稅務(wù)申報(bào)的企業(yè)所得稅報(bào)表都是隨便寫，讓利潤(rùn)為負(fù)，到了20年匯算清繳上面再按正確的賬上報(bào)表來填，也補(bǔ)交了所得稅。想問下，這種做賬習(xí)慣可行嗎
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2020-07-06
去年的新辦企業(yè)，去年無收入，今天做匯算清繳時(shí)，去年的開辦費(fèi)不能計(jì)入當(dāng)期損益，那我怎么申報(bào)所得稅年報(bào)呢
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2019-04-27