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老師您好，我們建筑公司請(qǐng)了一個(gè)包工頭做工程10萬，沒辦法給我們提供發(fā)票。我可以 1.做成工資表形式：對(duì)方提供人員名單，我們代扣個(gè)稅。請(qǐng)問個(gè)稅金額多少呀？2.代開發(fā)票：開工程款發(fā)票，現(xiàn)在增值稅免稅，那我需要付印花稅嗎？還有代扣代繳個(gè)稅怎么計(jì)算呀？請(qǐng)問這兩種方案可行嗎？這樣操作以后還會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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2020-06-18
品牌化妝品該品牌化妝品在當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷商屬小規(guī)模納稅人，由于經(jīng)銷商是小規(guī)模納稅人而無法向商城開具增值稅專用發(fā)票，經(jīng)銷商轉(zhuǎn)而求助化妝品廠,要求為其代開增值稅專用發(fā)票給商城。化妝品廠能代開此專用發(fā)票嗎?如何才能使百貨商城得到進(jìn)項(xiàng)抵扣呢?
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2022-06-22
老師您好，我們建筑公司請(qǐng)了一個(gè)包工頭做工程10萬，沒辦法給我們提供發(fā)票。我可以 1.做成工資表形式：對(duì)方提供人員名單，我們代扣個(gè)稅。請(qǐng)問個(gè)稅金額多少呀？2.代開發(fā)票：開工程款發(fā)票，現(xiàn)在增值稅免稅，那我需要付印花稅嗎？還有代扣代繳個(gè)稅怎么計(jì)算呀？請(qǐng)問這兩種方案可行嗎？這樣操作以后還會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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2020-06-18
老師好，我外行不太清楚專有名詞有沒有說錯(cuò)，說錯(cuò)了的話不好意思！大概情況是這樣：?jiǎn)挝蛔夥?，租的個(gè)人住宅區(qū)房屋，增值稅專用稅率4.44％，個(gè)人代開發(fā)票稅率1.5％，月租金2800，領(lǐng)導(dǎo)讓我開三個(gè)月的，也就是金額8400，但是開票上的金額填多少我不會(huì)呀，增值稅征稅率0.05，請(qǐng)問我開票金額該填多少？
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2021-12-13
老師，請(qǐng)問：代扣代交增值稅，代扣代繳個(gè)稅。這兩個(gè)科目應(yīng)放在其他應(yīng)付款科目下，還是放在應(yīng)交稅費(fèi)科目下。
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2021-11-22
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度內(nèi)有代開專票和自開普票，專票和普票合計(jì)超過了30萬，但普票合計(jì)未超過30萬，專票開的時(shí)候已經(jīng)交過了增值稅和城建稅，那普票合計(jì)是否免增值稅和城建稅
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2019-07-25
當(dāng)月代扣代繳 代收代繳稅款表上增值稅實(shí)繳金額為10000元，但當(dāng)月銷項(xiàng)發(fā)票金額為0元，這實(shí)繳金額是必須當(dāng)月要申報(bào)抵扣嗎？還是可以延緩到以后月份申報(bào)抵扣？
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2022-07-06
是小規(guī)模納稅人，代開的增值稅專票，繳納增值稅是當(dāng)場(chǎng)繳納。那繳納城建稅的時(shí)候是月底計(jì)算出來繳納嗎？城建稅的稅率是多少呢？
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2019-04-08
老師，小規(guī)模某季代開專票10萬（不含稅），增值稅、城建稅已繳，請(qǐng)問附稅申報(bào)表申報(bào)時(shí)，是按已繳增值稅、城建稅填入申報(bào)還是直接零申報(bào)？
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2019-07-10
個(gè)體工商戶，3萬以內(nèi)免征增值稅，是不是這3萬我找稅務(wù)局代開專用發(fā)票的話，也不用交增值稅呢？還是說先交了，后期稅務(wù)會(huì)退還？
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2018-12-18
個(gè)人在郵政代開的技術(shù)咨費(fèi)發(fā)票收了3%的增值稅，和增值稅額x3.5%的城市維護(hù)建設(shè)稅。想問問老師以后會(huì)不會(huì)再加征個(gè)稅或是其它稅？
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2019-07-30
預(yù)付南華公司3萬元貨款材料以驗(yàn)收入庫(kù)增值稅發(fā)票記載該貨款為2萬元增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為3200供貨方代墊運(yùn)費(fèi)600元 做會(huì)計(jì)分錄
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2019-10-11
一般納稅人國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)稅點(diǎn)是6%，小規(guī)模3% 但涉及到現(xiàn)在國(guó)際物流免增值稅跟附加稅免征，報(bào)價(jià)時(shí)含增值稅發(fā)票加幾個(gè)點(diǎn)？
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2020-01-09
我公司是小規(guī)模服務(wù)企業(yè)，夲季度增值稅申報(bào)，其他房租收入不含稅稅務(wù)代開專票29126.21元，另外主營(yíng)服務(wù)業(yè)收入70551.54，增值稅申報(bào)表怎么填？
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2018-07-12
計(jì)算該股票投資對(duì)2018年?duì)I業(yè)利潤(rùn)額的影響，為什么要減去轉(zhuǎn)讓時(shí)的增值稅5.66萬元，那為什么買入時(shí)的增值稅0.075萬不做處理，增值稅不是價(jià)外稅對(duì)利潤(rùn)沒影響嗎？ 一般商品賣出時(shí)，增值稅是買方交，轉(zhuǎn)讓金融商品時(shí)這個(gè)增值稅不是購(gòu)買方交的嗎，所以5.66萬的增值稅是這個(gè)甲公司代收代繳的，又不要自己出錢，那為什么計(jì)算利潤(rùn)總額時(shí)反而要減去？？
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2019-03-28
某商店為增值稅小規(guī)模納稅人，2019年11月該商店發(fā)生如下業(yè)務(wù)：（1）銷售小家電取得含增值稅銷售額3090元，開具了普通發(fā)票；（2）購(gòu)進(jìn)一批辦公用品，支付貨款3000元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額510元。（3）3月銷售辦公用品取得含稅銷售額5150元，開具了普通發(fā)票；銷售給一般納稅人電腦兩臺(tái)，取得不含稅銷售額9000元，增值稅銷項(xiàng)稅額270元，由稅務(wù)所代開增值稅專用發(fā)票?！耙螅河?jì)算該商店11月份增值稅應(yīng)納稅額。
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2020-03-30
某商店為增值稅小規(guī)模納稅人，2019年11月該商店發(fā)生如下業(yè)務(wù)：（1）銷售小家電取得含增值稅銷售額3090元，開具了普通發(fā)票；（2）購(gòu)進(jìn)一批辦公用品，支付貨款3000元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額510元。（3）3月銷售辦公用品取得含稅銷售額5150元，開具了普通發(fā)票；銷售給一般納稅人電腦兩臺(tái)，取得不含稅銷售額9000元，增值稅銷項(xiàng)稅額270元，由稅務(wù)所代開增值稅專用發(fā)票?！耙螅河?jì)算該商店11月份增值稅應(yīng)納稅額。 于 2020-03-30 15:39 發(fā)布
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2021-12-25
2019年4號(hào)公告第八條小規(guī)模納稅人月銷售未超過10萬元的，當(dāng)期因開具增值稅專用發(fā)票已經(jīng)繳納的稅款，在增值稅專用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開具紅字專用發(fā)票后，可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還。如果小規(guī)模納稅人按季度申報(bào)，代開增值稅專用發(fā)票當(dāng)月銷售額超過10萬，但是當(dāng)季度銷售額未超過30萬元，現(xiàn)在對(duì)代開的專用發(fā)票開具紅字發(fā)票，已經(jīng)繳納的稅款是否可以申請(qǐng)退還？
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2019-03-11
老師，請(qǐng)問我公司第二季度稅務(wù)代開發(fā)票金額是18萬元，稅控開具的金額是5000元，增值稅小規(guī)模申報(bào)表應(yīng)該填哪幾欄？謝謝！
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2019-07-10
單位去國(guó)稅發(fā)票給別的單位，取得發(fā)票時(shí)已經(jīng)繳納了增值稅，那么賬務(wù)和報(bào)稅分別怎么處理的（涉及到所得稅）？
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2017-02-05