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某商店為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年11月該商店發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)銷(xiāo)售小家電取得含增值稅銷(xiāo)售額3090元,開(kāi)具了普通發(fā)票;(2)購(gòu)進(jìn)一批辦公用品,支付貨款3000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額510元。(3)3月銷(xiāo)售辦公用品取得含稅銷(xiāo)售額5150元,開(kāi)具了普通發(fā)票;銷(xiāo)售給一般納稅人電腦兩臺(tái),取得不含稅銷(xiāo)售額9000元,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額270元,由稅務(wù)所代開(kāi)增值稅專用發(fā)票。“要求:計(jì)算該商店11月份增值稅應(yīng)納稅額。
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2020-03-30
某商店為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年11月該商店發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)銷(xiāo)售小家電取得含增值稅銷(xiāo)售額3090元,開(kāi)具了普通發(fā)票;(2)購(gòu)進(jìn)一批辦公用品,支付貨款3000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額510元。(3)3月銷(xiāo)售辦公用品取得含稅銷(xiāo)售額5150元,開(kāi)具了普通發(fā)票;銷(xiāo)售給一般納稅人電腦兩臺(tái),取得不含稅銷(xiāo)售額9000元,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額270元,由稅務(wù)所代開(kāi)增值稅專用發(fā)票。“要求:計(jì)算該商店11月份增值稅應(yīng)納稅額。 于 2020-03-30 15:39 發(fā)布
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2021-12-25
是小規(guī)模納稅人,代開(kāi)的增值稅專票,繳納增值稅是當(dāng)場(chǎng)繳納。那繳納城建稅的時(shí)候是月底計(jì)算出來(lái)繳納嗎?城建稅的稅率是多少呢?
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2019-04-08
老師,小規(guī)模某季代開(kāi)專票10萬(wàn)(不含稅),增值稅、城建稅已繳,請(qǐng)問(wèn)附稅申報(bào)表申報(bào)時(shí),是按已繳增值稅、城建稅填入申報(bào)還是直接零申報(bào)?
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2019-07-10
個(gè)體工商戶,3萬(wàn)以內(nèi)免征增值稅,是不是這3萬(wàn)我找稅務(wù)局代開(kāi)專用發(fā)票的話,也不用交增值稅呢?還是說(shuō)先交了,后期稅務(wù)會(huì)退還?
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2018-12-18
個(gè)人在郵政代開(kāi)的技術(shù)咨費(fèi)發(fā)票收了3%的增值稅,和增值稅額x3.5%的城市維護(hù)建設(shè)稅。想問(wèn)問(wèn)老師以后會(huì)不會(huì)再加征個(gè)稅或是其它稅?
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2019-07-30
預(yù)付南華公司3萬(wàn)元貨款材料以驗(yàn)收入庫(kù)增值稅發(fā)票記載該貨款為2萬(wàn)元增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為3200供貨方代墊運(yùn)費(fèi)600元 做會(huì)計(jì)分錄
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2019-10-11
一般納稅人國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)稅點(diǎn)是6%,小規(guī)模3% 但涉及到現(xiàn)在國(guó)際物流免增值稅跟附加稅免征,報(bào)價(jià)時(shí)含增值稅發(fā)票加幾個(gè)點(diǎn)?
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2020-01-09
我公司是小規(guī)模服務(wù)企業(yè),夲季度增值稅申報(bào),其他房租收入不含稅稅務(wù)代開(kāi)專票29126.21元,另外主營(yíng)服務(wù)業(yè)收入70551.54,增值稅申報(bào)表怎么填?
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2018-07-12
工資簽收表是否可以作為企業(yè)稅前扣除成本
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2021-07-28
請(qǐng)問(wèn) 個(gè)體工商戶 交稅 和鋪面的租金有關(guān)係嗎
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2019-06-04
老師好, 請(qǐng)核實(shí)你公司或者你代賬的公司2季度開(kāi)票數(shù)額是否達(dá)到30萬(wàn)起征點(diǎn),如果沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)元的企業(yè)今天務(wù)必去大廳領(lǐng)購(gòu)專票自開(kāi)或代開(kāi)增值稅專用發(fā)票(增值稅款500元以上)確保你公司有入庫(kù)稅款。這是讓干嘛?
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2023-06-29
老師你好,我公司與沙特客戶簽訂代理服務(wù)合同,客戶將采購(gòu)款打給我公司后,由我公司負(fù)責(zé)采購(gòu),并收取2%代理費(fèi),我公司如何申報(bào)增值稅按代理服務(wù)申報(bào)增值稅,還是可以申請(qǐng)出口退稅
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2023-11-01
老師,代扣代繳個(gè)人所得稅,稅務(wù)局給轉(zhuǎn)的手續(xù)費(fèi)需要做收入,申報(bào)增值稅嗎
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2022-04-09
增值稅代扣代繳稅收通用繳款書(shū)抵扣清單,都填寫(xiě)那些內(nèi)容,個(gè)稅需要填嗎?
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2020-03-17
老師您好,我們建筑公司請(qǐng)了一個(gè)包工頭做工程10萬(wàn),沒(méi)辦法給我們提供發(fā)票。我可以 1.做成工資表形式:對(duì)方提供人員名單,我們代扣個(gè)稅。請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅金額多少呀?2.代開(kāi)發(fā)票:開(kāi)工程款發(fā)票,現(xiàn)在增值稅免稅,那我需要付印花稅嗎?還有代扣代繳個(gè)稅怎么計(jì)算呀?請(qǐng)問(wèn)這兩種方案可行嗎?這樣操作以后還會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
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2020-06-18
剛籌建的商貿(mào)公司發(fā)生的沙土搬運(yùn)費(fèi)的發(fā)票是代開(kāi)的 稅和國(guó)稅稅收完稅證明上的增值稅金額一樣 怎么出國(guó)稅完稅證明增值稅
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2017-01-06
公司和其他公司并用水電費(fèi),現(xiàn)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票問(wèn)其他公司收回代付的水電費(fèi),如何做賬,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入么?需要繳納增值稅么?
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2017-05-10
小規(guī)模企業(yè),購(gòu)進(jìn)一批貨物,對(duì)方代開(kāi)的是3%的專票,做賬的時(shí)候除了不能抵扣增值稅,可以全額計(jì)入成本,還是需要扣除增值稅計(jì)成本
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2018-11-26
經(jīng)紀(jì)代理人集中開(kāi)票享受小微免征增值稅的政策,增值稅的免稅標(biāo)準(zhǔn)是月銷(xiāo)售額是否一并調(diào)整為不超過(guò)10萬(wàn)元(按季納稅30萬(wàn)元)?
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2019-03-11