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老師您好，我們建筑公司請了一個包工頭做工程10萬，沒辦法給我們提供發(fā)票。我可以 1.做成工資表形式：對方提供人員名單，我們代扣個稅。請問個稅金額多少呀？2.代開發(fā)票：開工程款發(fā)票，現(xiàn)在增值稅免稅，那我需要付印花稅嗎？還有代扣代繳個稅怎么計算呀？請問這兩種方案可行嗎？這樣操作以后還會有稅務風險嗎？
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2020-06-18
是小規(guī)模納稅人，代開的增值稅專票，繳納增值稅是當場繳納。那繳納城建稅的時候是月底計算出來繳納嗎？城建稅的稅率是多少呢？
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2019-04-08
老師，小規(guī)模某季代開專票10萬（不含稅），增值稅、城建稅已繳，請問附稅申報表申報時，是按已繳增值稅、城建稅填入申報還是直接零申報？
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2019-07-10
個體工商戶，3萬以內(nèi)免征增值稅，是不是這3萬我找稅務局代開專用發(fā)票的話，也不用交增值稅呢？還是說先交了，后期稅務會退還？
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2018-12-18
個人在郵政代開的技術咨費發(fā)票收了3%的增值稅，和增值稅額x3.5%的城市維護建設稅。想問問老師以后會不會再加征個稅或是其它稅？
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2019-07-30
預付南華公司3萬元貨款材料以驗收入庫增值稅發(fā)票記載該貨款為2萬元增值稅進項稅額為3200供貨方代墊運費600元 做會計分錄
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2019-10-11
一般納稅人國際貨運代理行業(yè)稅點是6%，小規(guī)模3% 但涉及到現(xiàn)在國際物流免增值稅跟附加稅免征，報價時含增值稅發(fā)票加幾個點？
1/6021
2020-01-09
我公司是小規(guī)模服務企業(yè)，夲季度增值稅申報，其他房租收入不含稅稅務代開專票29126.21元，另外主營服務業(yè)收入70551.54，增值稅申報表怎么填？
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2018-07-12
小規(guī)模報增值稅 有發(fā)票作廢怎樣填？作廢的專票可以抵扣普票應交的增值稅嗎？
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2017-04-14
您好老師，我單位需要支付專家培訓費1000元含稅，我代專家去稅務代開發(fā)票產(chǎn)生增值稅30元我個人墊付，下月需要代繳個稅40元，拋出稅后剩下930元我個人墊付給他一次結(jié)清，可發(fā)票金額是1000元我實際上支付了960元如何報銷？
1/1999
2019-12-13
老師好，我外行不太清楚專有名詞有沒有說錯，說錯了的話不好意思！大概情況是這樣：單位租房，租的個人住宅區(qū)房屋，增值稅專用稅率4.44％，個人代開發(fā)票稅率1.5％，月租金2800，領導讓我開三個月的，也就是金額8400，但是開票上的金額填多少我不會呀，增值稅征稅率0.05，請問我開票金額該填多少？
1/675
2021-12-13
老師您好，我們建筑公司請了一個包工頭做工程10萬，沒辦法給我們提供發(fā)票。我可以 1.做成工資表形式：對方提供人員名單，我們代扣個稅。請問個稅金額多少呀？2.代開發(fā)票：開工程款發(fā)票，現(xiàn)在增值稅免稅，那我需要付印花稅嗎？還有代扣代繳個稅怎么計算呀？請問這兩種方案可行嗎？這樣操作以后還會有稅務風險嗎？
1/855
2020-06-18
想請教你一個問題：外出經(jīng)營的公司，發(fā)票稅務局已代開，增值稅和附加稅已交，那增值稅的申報表如何填列？我怎么填都申報不成功
1/819
2017-01-14
我單位收到一筆品牌使用費，要在10年內(nèi)計入收入，對方要發(fā)票，我單位代開發(fā)票時一次性繳納了全部的增值稅，這樣的賬務應該怎么處理呢
1/453
2019-12-13
小規(guī)模有發(fā)票和網(wǎng)絡發(fā)票，而且季度超起征點，那么增值稅應該怎樣報》？
1/512
2017-04-11
請問個體戶申請了增值稅電子普通發(fā)票，但是稅控ukey稅局沒有貨，拿不了回來開。請問能去稅局代開發(fā)票嗎？
2/1568
2020-07-23
發(fā)票作廢之后已經(jīng)扣繳的增值稅和城建稅，要怎么做賬呀
1/1261
2018-01-05
個人所得稅代扣代繳手續(xù)費這個月沒申報增值稅，可以放到下個月申報嘛？
1/796
2023-07-23
某商店為增值稅小規(guī)模納稅人，2019年11月該商店發(fā)生如下業(yè)務：（1）銷售小家電取得含增值稅銷售額3090元，開具了普通發(fā)票；（2）購進一批辦公用品，支付貨款3000元，增值稅進項稅額510元。（3）3月銷售辦公用品取得含稅銷售額5150元，開具了普通發(fā)票；銷售給一般納稅人電腦兩臺，取得不含稅銷售額9000元，增值稅銷項稅額270元，由稅務所代開增值稅專用發(fā)票?！耙螅河嬎阍撋痰?1月份增值稅應納稅額。
4/2052
2020-03-30
某商店為增值稅小規(guī)模納稅人，2019年11月該商店發(fā)生如下業(yè)務：（1）銷售小家電取得含增值稅銷售額3090元，開具了普通發(fā)票；（2）購進一批辦公用品，支付貨款3000元，增值稅進項稅額510元。（3）3月銷售辦公用品取得含稅銷售額5150元，開具了普通發(fā)票；銷售給一般納稅人電腦兩臺，取得不含稅銷售額9000元，增值稅銷項稅額270元，由稅務所代開增值稅專用發(fā)票?！耙螅河嬎阍撋痰?1月份增值稅應納稅額。 于 2020-03-30 15:39 發(fā)布
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2021-12-25