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這個月申報的稅費是724.57元，但資產(chǎn)負(fù)債表中期末數(shù)是1075.05元，需要調(diào)整嗎，有何風(fēng)險。還有這個季度的增值稅免稅收入利潤表和申報表差5分錢有影響嗎，需要調(diào)整嗎?如何調(diào)整
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2017-01-11
老師你好 我們季度未超30萬免征增值稅怎么填這個表呢
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2019-11-15
老師，請問這樣的發(fā)票，小規(guī)模，免稅的，這樣的發(fā)票怎么報增值稅，這個季度開了222萬，是不是都是免稅的，但增值稅報表不會填
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2019-07-04
你好，我是國有糧食購銷企業(yè)，增值稅免稅，我的客戶要求我給開增值稅專用發(fā)票，我怎樣申報
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2022-05-18
老師你好，10月報稅增值稅申報表小微企業(yè)免稅銷售額我應(yīng)寫上（主營業(yè)務(wù)收入67965.45）我寫的是0，還可以改嗎？
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2016-12-02
老師，我是小規(guī)模納稅人，二季度銷售額超過30萬，怎么填寫增值稅納稅申報表呀？減免2%那部分在哪兒填寫？
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2020-07-06
我公司用稅控器具開普票23620元開增值稅專用發(fā)票2900元,合計金額未達(dá)啟征點3萬,請問怎么填 寫申報表?是全免稅還是只要交增值稅專用票部分稅額?
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2017-12-06
老師問一下申請抵扣稅控盤的費用，借方應(yīng)交增值稅減免稅款，貸方紅沖管理費用，那月底借方的應(yīng)交增值稅減免稅額在怎么做？
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2021-09-16
請教您一個問題，我們原來2016年取得的可全額抵扣的稅控盤還有維護(hù)費，沒有抵扣進(jìn)項稅，但是增值稅申報表附表四上面填寫了，一直掛在期末余額里面，但沒申報抵扣 現(xiàn)在還可以申報抵扣嗎？有2016年的取得的專票，還有普票
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2019-06-14
請問老師，生活服務(wù)業(yè)免征增值稅，但公司還有其他主營業(yè)務(wù)，公司為小規(guī)模，季度銷售額超過30萬，那季度申報時，不免征增值稅的業(yè)務(wù)要正常繳納增值稅么
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2020-04-01
我把應(yīng)交的增值稅是減免的結(jié)轉(zhuǎn)了為減免稅金，我打出來的資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金沒有金額了，但在系統(tǒng)里的應(yīng)交增增值稅貸方有金額呀？
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2018-01-29
增值稅表填了收入，不超9萬，享受減免，不用交稅，但所得稅是B類，有收入就要交稅，但企業(yè)不想交稅，該怎么辦？賬要怎么調(diào)？增值稅要重新上門前申報嗎？
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2017-01-07
老師好，請問小規(guī)模納稅人季度銷售未達(dá)起征點，填寫的增值稅申報表里的免稅銷售額是指未提增值稅的銷售額還是提完稅的主營業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)
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2022-04-09
老師好，我們公司小規(guī)模納稅人季度不滿30萬，增值稅普通發(fā)票23萬，專票4萬，其中3萬是減按1%的征收率，還要填“增值稅減稅免稅申報明細(xì)表”嗎？
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2020-04-13
2016年12月發(fā)生的低于3萬的收入，免征增值稅，然后自然也免征營業(yè)稅金及附加，那要不要在在12月份計提增值稅和營業(yè)稅金呢？ 計提后，在1月份申報時，就可以有免征增值稅的申報表，以此將免征的稅拿來做營業(yè)外收入，可是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，2016年12月計提的營業(yè)稅金及附加，會沖抵收入，然后降低企業(yè)所得稅，感覺這個稅金都是虛的，到最后伴隨著增值稅的免征，它也免征，即沒有發(fā)生過，還拿來抵稅，這個該計提？
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2017-07-11
增值稅補充申報表現(xiàn)金支出能出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎？科目匯總表貸方余額是負(fù)數(shù)呢。那怎么回事？
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2021-11-10
小微企業(yè)季度收入30以下免征增值稅的這個表要怎么填？
2/670
2019-04-09
留工補貼金額 免稅 在增值稅及所得稅報表哪一欄體現(xiàn)呢？
1/81
2023-07-20
存在不得免抵稅額合計與增值稅納稅表差額是怎么回事
4/465
2023-09-14
老師晚上好，請問非營利機構(gòu)免增值稅，報表是直接填0嗎
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2019-07-11
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