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這個(gè)月申報(bào)的稅費(fèi)是724.57元，但資產(chǎn)負(fù)債表中期末數(shù)是1075.05元，需要調(diào)整嗎，有何風(fēng)險(xiǎn)。還有這個(gè)季度的增值稅免稅收入利潤(rùn)表和申報(bào)表差5分錢(qián)有影響嗎，需要調(diào)整嗎?如何調(diào)整
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2017-01-11
老師問(wèn)一下申請(qǐng)抵扣稅控盤(pán)的費(fèi)用，借方應(yīng)交增值稅減免稅款，貸方紅沖管理費(fèi)用，那月底借方的應(yīng)交增值稅減免稅額在怎么做？
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2021-09-16
當(dāng)納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)為“3減1”項(xiàng)目時(shí)，《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)*2%。 出來(lái)這個(gè)我是點(diǎn)擊繼續(xù)申報(bào)還需要修改呢？本季度開(kāi)了5.2萬(wàn)發(fā)票
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2022-04-17
農(nóng)業(yè)公司開(kāi)的50萬(wàn)的銷(xiāo)售免稅發(fā)票，提示本季度超過(guò)免稅額，比對(duì)之后跳到了附加稅表，增值稅免稅，附加稅表還用填列嗎？
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2019-07-05
請(qǐng)問(wèn)老師，生活服務(wù)業(yè)免征增值稅，但公司還有其他主營(yíng)業(yè)務(wù)，公司為小規(guī)模，季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn)，那季度申報(bào)時(shí)，不免征增值稅的業(yè)務(wù)要正常繳納增值稅么
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2020-04-01
小規(guī)模納稅人，疫情期間生活服務(wù)業(yè)免征增值稅，季度大于30萬(wàn)，怎么申報(bào)增值稅，代碼是什么
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2020-07-10
2016年12月發(fā)生的低于3萬(wàn)的收入，免征增值稅，然后自然也免征營(yíng)業(yè)稅金及附加，那要不要在在12月份計(jì)提增值稅和營(yíng)業(yè)稅金呢？ 計(jì)提后，在1月份申報(bào)時(shí)，就可以有免征增值稅的申報(bào)表，以此將免征的稅拿來(lái)做營(yíng)業(yè)外收入，可是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，2016年12月計(jì)提的營(yíng)業(yè)稅金及附加，會(huì)沖抵收入，然后降低企業(yè)所得稅，感覺(jué)這個(gè)稅金都是虛的，到最后伴隨著增值稅的免征，它也免征，即沒(méi)有發(fā)生過(guò)，還拿來(lái)抵稅，這個(gè)該計(jì)提？
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2017-07-11
我公司用稅控器具開(kāi)普票23620元開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票2900元,合計(jì)金額未達(dá)啟征點(diǎn)3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)怎么填 寫(xiě)申報(bào)表?是全免稅還是只要交增值稅專(zhuān)用票部分稅額?
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2017-12-06
你好，我是國(guó)有糧食購(gòu)銷(xiāo)企業(yè)，增值稅免稅，我的客戶(hù)要求我給開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，我怎樣申報(bào)
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2022-05-18
老師你好，10月報(bào)稅增值稅申報(bào)表小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額我應(yīng)寫(xiě)上（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入67965.45）我寫(xiě)的是0，還可以改嗎？
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2016-12-02
老師，我是小規(guī)模納稅人，二季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn)，怎么填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表呀？減免2%那部分在哪兒填寫(xiě)？
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2020-07-06
增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入，減按1%征收率征收增值稅，季度超過(guò)30萬(wàn)元，首頁(yè)是填寫(xiě)實(shí)際收入按照3%繳納，剩余2%是在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中本期發(fā)生額扣減2%的增值稅額？最后繳納1%的增值稅？
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2025-04-05
物業(yè)公司水費(fèi)享受簡(jiǎn)易征收差額征稅，增值稅申報(bào)表如何填報(bào)，若當(dāng)月支出大于收入，如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表？
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2022-03-15
增值稅表填了收入，不超9萬(wàn)，享受減免，不用交稅，但所得稅是B類(lèi)，有收入就要交稅，但企業(yè)不想交稅，該怎么辦？賬要怎么調(diào)？增值稅要重新上門(mén)前申報(bào)嗎？
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2017-01-07
老師好，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售未達(dá)起征點(diǎn)，填寫(xiě)的增值稅申報(bào)表里的免稅銷(xiāo)售額是指未提增值稅的銷(xiāo)售額還是提完稅的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)
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2022-04-09
老師好，我們公司小規(guī)模納稅人季度不滿30萬(wàn)，增值稅普通發(fā)票23萬(wàn)，專(zhuān)票4萬(wàn)，其中3萬(wàn)是減按1%的征收率，還要填“增值稅減稅免稅申報(bào)明細(xì)表”嗎？
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2020-04-13
老師，請(qǐng)問(wèn)這樣的發(fā)票，小規(guī)模，免稅的，這樣的發(fā)票怎么報(bào)增值稅，這個(gè)季度開(kāi)了222萬(wàn)，是不是都是免稅的，但增值稅報(bào)表不會(huì)填
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2019-07-04
小微企業(yè)季度收入30以下免征增值稅的這個(gè)表要怎么填？
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2019-04-09
留工補(bǔ)貼金額 免稅 在增值稅及所得稅報(bào)表哪一欄體現(xiàn)呢？
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2023-07-20
存在不得免抵稅額合計(jì)與增值稅納稅表差額是怎么回事
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2023-09-14