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增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅，季度超過30萬元，首頁是填寫實(shí)際收入按照3%繳納，剩余2%是在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中本期發(fā)生額扣減2%的增值稅額？最后繳納1%的增值稅？
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2025-04-05
你好，我是國有糧食購銷企業(yè)，增值稅免稅，我的客戶要求我給開增值稅專用發(fā)票，我怎樣申報(bào)
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2022-05-18
小規(guī)模納稅人，疫情期間生活服務(wù)業(yè)免征增值稅，季度大于30萬，怎么申報(bào)增值稅，代碼是什么
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2020-07-10
增值稅表填了收入，不超9萬，享受減免，不用交稅，但所得稅是B類，有收入就要交稅，但企業(yè)不想交稅，該怎么辦？賬要怎么調(diào)？增值稅要重新上門前申報(bào)嗎？
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2017-01-07
老師好，請問小規(guī)模納稅人季度銷售未達(dá)起征點(diǎn)，填寫的增值稅申報(bào)表里的免稅銷售額是指未提增值稅的銷售額還是提完稅的主營業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)
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2022-04-09
老師好，我們公司小規(guī)模納稅人季度不滿30萬，增值稅普通發(fā)票23萬，專票4萬，其中3萬是減按1%的征收率，還要填“增值稅減稅免稅申報(bào)明細(xì)表”嗎？
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2020-04-13
小規(guī)模納稅人按客戶要求開了3個(gè)點(diǎn)的普票，現(xiàn)在填寫增值稅減免申報(bào)明細(xì)表內(nèi)的2個(gè)點(diǎn)的稅額，為什么不能自動(dòng)帶到主表上？
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2021-10-21
農(nóng)業(yè)合作社在銷售農(nóng)產(chǎn)品時(shí)（已申請免稅），在填寫申報(bào)時(shí)應(yīng)該填在”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“還是“免稅銷售額”？
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2017-04-15
我把應(yīng)交的增值稅是減免的結(jié)轉(zhuǎn)了為減免稅金，我打出來的資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金沒有金額了，但在系統(tǒng)里的應(yīng)交增增值稅貸方有金額呀？
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2018-01-29
增值稅納稅申報(bào)表申報(bào)失敗，請教錯(cuò)在哪？怎么操作？
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2020-01-11
老師，請問這樣的發(fā)票，小規(guī)模，免稅的，這樣的發(fā)票怎么報(bào)增值稅，這個(gè)季度開了222萬，是不是都是免稅的，但增值稅報(bào)表不會(huì)填
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2019-07-04
山東海化公司自營進(jìn)口化妝品一批，到岸價(jià)（CIF）為100000美元，關(guān)稅稅率為10%，消費(fèi)稅稅率為20%，海關(guān)完稅憑證說明的增值稅稅率為17%，當(dāng)日的匯率為1美元=6.3元人民幣，同時(shí)支付報(bào)關(guān)費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)等20000元（人民幣） ①進(jìn)口（報(bào)關(guān)） ②支付費(fèi)用（報(bào)關(guān)后費(fèi)用） ③驗(yàn)收入庫
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2023-06-07
請問建筑項(xiàng)目預(yù)繳增值稅申報(bào)表這個(gè)月因稅務(wù)問題申報(bào)不了，下個(gè)月我可以進(jìn)電子稅務(wù)局選擇上個(gè)月所屬期申報(bào)預(yù)繳增值稅申報(bào)表嗎？
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2021-09-24
物業(yè)公司水費(fèi)享受簡易征收差額征稅，增值稅申報(bào)表如何填報(bào)，若當(dāng)月支出大于收入，如何填寫增值稅申報(bào)表？
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2022-03-15
請教您一個(gè)問題，我們原來2016年取得的可全額抵扣的稅控盤還有維護(hù)費(fèi)，沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，但是增值稅申報(bào)表附表四上面填寫了，一直掛在期末余額里面，但沒申報(bào)抵扣 現(xiàn)在還可以申報(bào)抵扣嗎？有2016年的取得的專票，還有普票
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2019-06-14
老師，增值稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)比實(shí)際開票金額少1分錢怎么辦？我申報(bào)年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表的時(shí)候是按增值稅申報(bào)表報(bào)還是按實(shí)際的金額報(bào)呢？
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2022-05-26
個(gè)人工商戶開具了電子發(fā)票3000元，免稅。在增值稅表怎么填，
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2022-10-13
老師你好，我有一個(gè)問題，農(nóng)產(chǎn)品免稅，在增值稅表如何填寫
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2020-01-05
老師，您好，請問我是小規(guī)模納稅人按季度申報(bào)增值稅，現(xiàn)在我申報(bào)2季度的增值稅，30萬以內(nèi)免稅，我2季度沒有開票，我要申報(bào)25萬的收入，我是直接在小微企業(yè)免稅那里直接填列嗎？
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2020-07-13
老師，應(yīng)交稅費(fèi)起初和期末都是借方余額對嗎？2:應(yīng)交增值稅起初和期末是借方余額有問題嗎？不是說每月的增值稅余額都要結(jié)轉(zhuǎn)為0嗎？我們公司是每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的。3:進(jìn)項(xiàng)出現(xiàn)貸方余額是我們勾選發(fā)票多了那么多，那我要怎么結(jié)平進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到什么科目去嗎？4:轉(zhuǎn)出未交增值稅起初借和期末借方有余額合理嗎？代表什么呢，有未交的稅嗎？需要處理嗎？這個(gè)表的關(guān)系能幫我梳理一下嗎？什么網(wǎng)才是合理的，這些數(shù)字這樣出現(xiàn)有問題嗎？
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2021-12-19