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你好，我是國(guó)有糧食購(gòu)銷(xiāo)企業(yè)，增值稅免稅，我的客戶要求我給開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，我怎樣申報(bào)
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2022-05-18
物業(yè)公司水費(fèi)享受簡(jiǎn)易征收差額征稅，增值稅申報(bào)表如何填報(bào)，若當(dāng)月支出大于收入，如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表？
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2022-03-15
山東?；咀誀I(yíng)進(jìn)口化妝品一批，到岸價(jià)（CIF）為100000美元，關(guān)稅稅率為10%，消費(fèi)稅稅率為20%，海關(guān)完稅憑證說(shuō)明的增值稅稅率為17%，當(dāng)日的匯率為1美元=6.3元人民幣，同時(shí)支付報(bào)關(guān)費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)等20000元（人民幣） ①進(jìn)口（報(bào)關(guān)） ②支付費(fèi)用（報(bào)關(guān)后費(fèi)用） ③驗(yàn)收入庫(kù)
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2023-06-07
老師，請(qǐng)問(wèn)這樣的發(fā)票，小規(guī)模，免稅的，這樣的發(fā)票怎么報(bào)增值稅，這個(gè)季度開(kāi)了222萬(wàn)，是不是都是免稅的，但增值稅報(bào)表不會(huì)填
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2019-07-04
小規(guī)模納稅人，疫情期間生活服務(wù)業(yè)免征增值稅，季度大于30萬(wàn)，怎么申報(bào)增值稅，代碼是什么
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2020-07-10
當(dāng)納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí)，《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)*2%。 出來(lái)這個(gè)我是點(diǎn)擊繼續(xù)申報(bào)還需要修改呢？本季度開(kāi)了5.2萬(wàn)發(fā)票
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2022-04-17
增值稅表填了收入，不超9萬(wàn)，享受減免，不用交稅，但所得稅是B類(lèi)，有收入就要交稅，但企業(yè)不想交稅，該怎么辦？賬要怎么調(diào)？增值稅要重新上門(mén)前申報(bào)嗎？
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2017-01-07
老師好，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售未達(dá)起征點(diǎn)，填寫(xiě)的增值稅申報(bào)表里的免稅銷(xiāo)售額是指未提增值稅的銷(xiāo)售額還是提完稅的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)
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2022-04-09
老師好，我們公司小規(guī)模納稅人季度不滿30萬(wàn)，增值稅普通發(fā)票23萬(wàn)，專(zhuān)票4萬(wàn)，其中3萬(wàn)是減按1%的征收率，還要填“增值稅減稅免稅申報(bào)明細(xì)表”嗎？
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2020-04-13
稅務(wù)申報(bào)增值稅時(shí)提示該納稅人具有減免資格什么意思呢
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2019-11-03
20年10月增值稅稅控系統(tǒng)在國(guó)稅網(wǎng)上跨年申報(bào)還能減免嗎
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2021-02-06
老師，應(yīng)交稅費(fèi)起初和期末都是借方余額對(duì)嗎？2:應(yīng)交增值稅起初和期末是借方余額有問(wèn)題嗎？不是說(shuō)每月的增值稅余額都要結(jié)轉(zhuǎn)為0嗎？我們公司是每月結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的。3:進(jìn)項(xiàng)出現(xiàn)貸方余額是我們勾選發(fā)票多了那么多，那我要怎么結(jié)平進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到什么科目去嗎？4:轉(zhuǎn)出未交增值稅起初借和期末借方有余額合理嗎？代表什么呢，有未交的稅嗎？需要處理嗎？這個(gè)表的關(guān)系能幫我梳理一下嗎？什么網(wǎng)才是合理的，這些數(shù)字這樣出現(xiàn)有問(wèn)題嗎？
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2021-12-19
增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入，減按1%征收率征收增值稅，季度超過(guò)30萬(wàn)元，首頁(yè)是填寫(xiě)實(shí)際收入按照3%繳納，剩余2%是在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中本期發(fā)生額扣減2%的增值稅額？最后繳納1%的增值稅？
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2025-04-05
老師問(wèn)一下申請(qǐng)抵扣稅控盤(pán)的費(fèi)用，借方應(yīng)交增值稅減免稅款，貸方紅沖管理費(fèi)用，那月底借方的應(yīng)交增值稅減免稅額在怎么做？
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2021-09-16
我把應(yīng)交的增值稅是減免的結(jié)轉(zhuǎn)了為減免稅金，我打出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金沒(méi)有金額了，但在系統(tǒng)里的應(yīng)交增增值稅貸方有金額呀？
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2018-01-29
請(qǐng)問(wèn)老師，生活服務(wù)業(yè)免征增值稅，但公司還有其他主營(yíng)業(yè)務(wù)，公司為小規(guī)模，季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn)，那季度申報(bào)時(shí)，不免征增值稅的業(yè)務(wù)要正常繳納增值稅么
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2020-04-01
某卷煙廠為增值稅一般納稅人，2019年9月生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下： (1） 月初庫(kù)存外購(gòu)已稅煙絲80萬(wàn)元，當(dāng) 月外購(gòu)已稅煙絲取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明支 付貨款金額1200萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額156萬(wàn)元， 煙絲全部驗(yàn)收入庫(kù)； （2） 本月生產(chǎn)領(lǐng)用外購(gòu)已稅煙絲400萬(wàn) 元； (3） 生產(chǎn)卷煙1500箱 （標(biāo)準(zhǔn)箱），全 部對(duì)外銷(xiāo)售，取得含稅銷(xiāo)售額4 407萬(wàn)元。支 付銷(xiāo)貨運(yùn)輸費(fèi)用，取得運(yùn)輸單位開(kāi)具的增值稅 專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款60萬(wàn)元； (4） 直接銷(xiāo)售部分外購(gòu)已稅煙絲，開(kāi)具 普通發(fā)票注明價(jià)款50萬(wàn)元。 己知：銷(xiāo)售貨物增值稅稅率為13%，交 通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%；煙絲消費(fèi)稅稅 率為30%；卷煙消費(fèi)稅定額稅率為每箱150 元，比例稅率為56%。 根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回 答下列小題。 (1）下列卷煙廠9月準(zhǔn)子扣除的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少？
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2021-12-29
老師你好，10月報(bào)稅增值稅申報(bào)表小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額我應(yīng)寫(xiě)上（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入67965.45）我寫(xiě)的是0，還可以改嗎？
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2016-12-02
老師，我是小規(guī)模納稅人，二季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn)，怎么填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表呀？減免2%那部分在哪兒填寫(xiě)？
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2020-07-06
2021年一季度小規(guī)模增值稅申報(bào)，季度開(kāi)票中有1個(gè)點(diǎn)和3個(gè)點(diǎn)，請(qǐng)問(wèn)季度增值稅申報(bào)表如何申報(bào)。
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2021-04-10