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企業(yè)所得稅季報(bào)，利潤(rùn)表里管理費(fèi)用因?yàn)檎{(diào)賬，出現(xiàn)負(fù)數(shù)，但是填入負(fù)數(shù)，顯示不能小于下面開(kāi)辦費(fèi)等三項(xiàng)的金額，但是前期調(diào)賬里沒(méi)有調(diào)開(kāi)辦費(fèi)招待費(fèi)等，但是管理費(fèi)用不填，最后數(shù)據(jù)又不對(duì)，怎么處理
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2019-10-14
公司買了5000元以下的固定資產(chǎn)，我賬上一次性計(jì)入管理費(fèi)用了。那企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)還要填寫(xiě)《資產(chǎn)加速折舊攤銷(扣除)優(yōu)惠》明細(xì)表嗎？
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2022-01-13
老師你好，我想問(wèn)下關(guān)于年收入超過(guò)12萬(wàn)元的自然人（沒(méi)有扣繳義務(wù)人）的個(gè)人所得稅問(wèn)題
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2019-11-21
個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得 計(jì)提的時(shí)候 借：管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)100 貸：應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)報(bào)酬所得100 支付的勞務(wù)費(fèi)時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)報(bào)酬所得100 貸：銀行存款 80 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅20 支付個(gè)稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅20 貸：銀行存款 20 這樣就可以把勞務(wù)費(fèi)和工資分開(kāi)了，老師這樣對(duì)嗎？什么時(shí)候提供勞務(wù)發(fā)票？
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2019-05-18
利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)稅金及附加包括1.城建稅2.教育費(fèi)3.地方教育費(fèi)附加4.增值稅5.文化建設(shè)事業(yè)費(fèi)6.個(gè)人所得稅7.企業(yè)所得稅8.印花稅9.工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.殘疾人保證金答案是選12345對(duì)嗎其中個(gè)人所得稅記入管理費(fèi)用所得稅記入所得稅費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)，印花稅，殘疾人保證金記入管理費(fèi)用請(qǐng)問(wèn)以上這些對(duì)嗎
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2018-07-11
計(jì)提1季度企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅-企業(yè)所得稅 ； 繳納1季度企業(yè)所得稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 這樣處理對(duì)不對(duì)
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2019-03-11
老師好合伙企業(yè)查帳征收，應(yīng)納稅所得額怎么計(jì)算？合伙人是自然人
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2020-03-18
個(gè)體工商戶一般納稅人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅查賬征收怎么申報(bào)？
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2019-03-08
平常員工的工資薪金個(gè)人所得稅和個(gè)體戶申報(bào)征納的個(gè)人所得稅是希望的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)嗎？
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2019-07-23
某運(yùn)輸企業(yè)2020年資產(chǎn)總額500萬(wàn)元，從業(yè)人員15人,年度營(yíng)業(yè)收人為100萬(wàn)元，各項(xiàng)成本支出為108萬(wàn)元，全年發(fā)生虧損8萬(wàn)元。經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核查,該企業(yè)收入項(xiàng)目不能準(zhǔn)確核算，需要采用核定應(yīng)稅所得率征收方式計(jì)算所得稅。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定該企業(yè)的應(yīng)稅所得率為10%。 要求：請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)年度應(yīng)納所得稅額。（注意小微企業(yè)稅收優(yōu)惠）
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2021-11-25
老師，我們是個(gè)人律師事務(wù)所，單位法人收的律師服務(wù)費(fèi)和收其他律師的管理費(fèi)如果以分紅的方式從公賬轉(zhuǎn)出到其個(gè)人賬戶，還需要交個(gè)人所得稅嗎？他已經(jīng)交了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者所得稅了?？梢园丛绿岢龇旨t嗎？這個(gè)走賬過(guò)程如何做分錄呢？
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2019-01-10
老師下午好！請(qǐng)教一下：食堂廚師的工資計(jì)提時(shí) 借：管理費(fèi)用????貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，發(fā)放時(shí)如有個(gè)稅 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)???貸：銀行存款，應(yīng)交個(gè)人所得稅，是與其他員工一起報(bào)個(gè)稅是這樣嗎？
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2021-07-10
老師，之前小規(guī)模不滿45萬(wàn)的普票，免征增值稅，賬上結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，在企業(yè)所得稅方面屬于不征稅收入嗎
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2022-05-13
你好，請(qǐng)問(wèn)一下我公司是有限公司，去年國(guó)家搞開(kāi)發(fā)征收了我公司，給予了一筆補(bǔ)償款，需要繳納所得稅嗎？
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2021-06-23
核對(duì)征收的企業(yè)需要每個(gè)季度繳納所得稅嗎
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2017-03-28
設(shè)在西部地區(qū)的鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅，這一欄數(shù)據(jù)如何填列？請(qǐng)舉例
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2020-05-28
請(qǐng)問(wèn)各位老師，西部地區(qū)的鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅這一欄數(shù)據(jù)是怎么計(jì)算填列的，謝謝
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2019-04-17
建安行業(yè)查帳征收，有時(shí)月末甲方要求開(kāi)票，但款未回，則成本也未支付，導(dǎo)致當(dāng)月利潤(rùn)高，企業(yè)所得稅相應(yīng)增大，則給企業(yè)無(wú)形加大負(fù)擔(dān)，這個(gè)問(wèn)題如何解決好
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2019-06-11
就是關(guān)于企業(yè)所得稅，如果我們今年盈利90萬(wàn)，但是出于彌補(bǔ)虧損期間那還能享受100以內(nèi)企業(yè)所得稅減按50%征收這個(gè)政策嗎
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2020-05-20
企業(yè)所得稅平時(shí)預(yù)繳是減半征收，年度審報(bào)時(shí)又沒(méi)有減半征收是什么原因？
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2018-05-29