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老師，請問下， 公司再外地設(shè)有分公司， 主要是為了為當(dāng)?shù)剞k公的同事上社保，，其他費用都是總公司這邊出， 算是匯總核算， 請問下老師這種情況下， 我們總公司申報所得稅的時候是不是就在相同科目的兩邊余額加起來就可以一次性申報了？
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2019-07-09
謝謝您的回復(fù) 我還想問一下，現(xiàn)在的總部變更為分公司，打算在其他地區(qū)設(shè)立其總公司（跨省設(shè)立），現(xiàn)在變更的話會不會在年度結(jié)算企業(yè)所得稅時會重復(fù)繳納稅呢？ 相對來說是不是年底結(jié)算完后變更為更好呢？還是現(xiàn)在變更也沒有問題呢？
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2019-10-02
分公司和總公司所得稅按比例繳納，怎么申報
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2017-07-13
分配預(yù)繳的企業(yè)所得稅，分公司是按照自己的數(shù)據(jù)填寫申報表還是按照匯總數(shù)據(jù)填寫？
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2018-06-25
老師，今年匯算清繳有個暫估的發(fā)票沒有來，需要調(diào)出，要補(bǔ)交所得稅，這個分錄怎么做
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2021-05-23
老師 麻煩你幫我理一下企業(yè)和個人利息股息可以嗎我沒搞清楚個稅和企稅計算時上市和非上市的區(qū)別分別怎么扣除
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2023-05-11
這樣的分錄是什么時候做啊？是每個月底都需要做還是每個季度做？ 盈利時：1.借：本年利潤 貸：利潤分配—未分配利潤 所得稅費用 2、借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 或 虧損時： 借：利潤分配—未分配利潤 貸：本年利潤
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2018-10-11
我公司為小規(guī)模企業(yè)，所得稅是核定征收，在季報交完企業(yè)所得稅（直接按收入*8%*0.1繳納所得稅，）及個人所得稅（收入*0.5%)），是不是剩下的工程款可以直接作為分紅轉(zhuǎn)給老板？具體分錄、另外還需要繳納什么稅呢
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2018-04-23
本期需要交納的所得稅被以前年度虧損彌補(bǔ)了，本期還需要做所得稅的分錄么？我不知道以前年度有虧損，先報了財務(wù)報表再報的企業(yè)所得稅，財務(wù)報表還需要重新報吧？因為本期多了一個所得稅的分錄對么?
1/722
2018-07-09
請問老師 這道題中涉及 個人捐贈 ，不理解為什么可以扣除25000元和1萬元 ，25000是綜合所得里面的稿酬所得 應(yīng)該按61000*0.3=18300，最多可以扣這么多，1萬是分類所得 按分類所得30000*0.3=9000元，最多可以扣這么多才對吧？
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2023-10-27
請教個問題： 例如全年所得稅在利潤100萬檔，所得稅按稅率5%繳納，年終所得稅匯算清繳時，有調(diào)整部分，調(diào)增5萬，這樣的話利潤超100萬檔，請問這個調(diào)增部分交所得稅是按照5%的稅率還是10%的稅率繳納呢？
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2020-11-26
老師，執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則，收到2022年匯算清繳退回的企業(yè)所得稅可以做如下分錄嗎？ 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借：所得稅費用 紅數(shù) 貸：本年利潤 貸：所得稅費用 紅數(shù)
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2023-04-18
去年2017年5月我公司匯算清繳16年所得稅，做成“借：所得稅一當(dāng)期所得稅，貸：應(yīng)交稅費一所得稅”，這兩天領(lǐng)導(dǎo)說要通過以前年度損益科目，不能直接用”所得稅”，要我調(diào)出，這已是2018年，怎么來做調(diào)整分錄呀
1/617
2018-12-21
根據(jù)個人所得稅法的相關(guān)規(guī)定，下列各項中表述正確的有（?。?。 A、居民個人當(dāng)年收入類型為工資、薪金所得和勞務(wù)報酬所得，應(yīng)按納稅年度合并計算個人所得稅，適用七級超額累進(jìn)稅率 B、非居民個人當(dāng)年收入類型為稿酬所得和特許權(quán)使用費所得，按納稅年度合并計算個人所得稅，適用七級超額累進(jìn)稅率 C、居民個人取得利息、股息所得 和偶然所得，適用20%的稅率分別計算個人所得稅 D、非居民個人取得利息、股息所得 和偶然所得，適用20%的稅率計算個人所得稅
1/3686
2020-02-14
分支機(jī)構(gòu)需要填報企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)分配表嗎？
1/2320
2017-06-08
老師，2018年繳納2017年度匯算清繳企業(yè)所得稅，直接借所得稅費用，貸銀行存款。和2018年繳納第一二季度的企業(yè)所得稅也是上面同樣分錄（都沒有計提），那么現(xiàn)在要怎樣調(diào)整分錄？麻煩老師寫下分錄
1/398
2019-10-22
企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息備案表 企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息備案表備案好了 總公司申報就行了是嗎 總公司的申報表上為啥沒有分公司的信息啊 所得稅申報表上
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2024-01-11
一般納稅人總公司底下成立小規(guī)模納稅人的分公司 15萬之內(nèi)免征增值稅，可以把所得全部打回A公司嗎？這樣分公司沒有所得需要繳納所得稅嗎？總公司跟分公司之間可以這樣打款嗎？
10/577
2021-05-10
老師，年前繳納企業(yè)所得稅，是按收入的百分之幾呀 ，那我怎么調(diào)好總利潤。得怎么繳納企業(yè)所得稅的數(shù)值
1/823
2020-01-05
請問老師，個人獨資企業(yè)股東在別處另有兼職，即在兩處取得所得，是分別征收個人所得稅還是合并征收？
2/1174
2018-12-18