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請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人，2016年年匯算清繳時(shí)虧損，在2017年1至6月企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表為A類，7至12月改為B類，到申報(bào)2017年匯算清繳時(shí)只有B類的申報(bào)表，請(qǐng)問(wèn)該怎么申報(bào)？
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2018-05-24
所得稅是季度申報(bào)。每個(gè)月要交什么報(bào)表（財(cái)務(wù)報(bào)表）嗎？
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2016-08-01
律師事務(wù)所屬于個(gè)人獨(dú)資及合伙企業(yè) 三個(gè)合伙人 分別是20% 5% 75% 年所得額11萬(wàn) 應(yīng)該怎么去申報(bào)他們的年報(bào)所得稅
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2018-03-21
又要申報(bào)季度所得稅了，如果季度報(bào)表有盈利，那么季度所得稅是上傳報(bào)表還是要實(shí)繳納稅金額呀？
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2017-03-31
2015年第二季度所得稅267.06沒(méi)做借：所得稅費(fèi)用267.06，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅207.06 請(qǐng)問(wèn)2016年可以這樣更正嗎？ 借；以前年度損益調(diào)整267.06 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅267.06 借；以前年度損益調(diào)整26.8貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅26.8 將以前年度損益轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn) 借；利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)240.4 貸；以前年度損益調(diào)整240.4
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2016-07-07
老師，本季度所得稅預(yù)交，上一年底有虧損，彌補(bǔ)虧損是這個(gè)季度申報(bào)就可以彌補(bǔ)嗎？還是要年末匯算清繳的時(shí)候彌補(bǔ)
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2024-04-16
二季度填寫固定資產(chǎn)一次性扣除時(shí)，二季度又新增了固定資產(chǎn)，要一次性扣除，在填寫時(shí)需要在一季度的基礎(chǔ)上加上新增的固定資產(chǎn)扣除金額，可是這樣一來(lái)，原來(lái)一季度固定資產(chǎn)一次扣除的金額，在一季度所得稅預(yù)繳填寫時(shí)扣除了，現(xiàn)在二季度申報(bào)，又扣除了一季度的，這個(gè)數(shù)據(jù)怎么填，
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2021-07-14
老師，我們是特殊普通合伙形式的企業(yè)，目前有個(gè)關(guān)于合伙人個(gè)人所得稅申報(bào)的問(wèn)題，外地分支機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人是我們的合伙人，其經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅的話是需要匯總到北京總部還是自行在分支機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)？昨天電話咨詢了12366，給我的答復(fù)是原則上哪邊發(fā)薪就哪邊申報(bào)，但是如果沒(méi)有綜合所得，只有經(jīng)營(yíng)所得的在外地的合伙人，個(gè)稅申報(bào)應(yīng)該是怎么處理？
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2020-03-25
新公司5月份剛成立，沒(méi)有業(yè)務(wù)，只有購(gòu)買稅控盤和電子鑰匙的支出，這個(gè)錢是先墊付老板后來(lái)把錢給我的，分錄怎么做呢？6月份報(bào)稅怎么報(bào)？地稅申報(bào)上面只有個(gè)人所得稅申報(bào)，只做一個(gè)人的工資可以嗎？
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2017-06-08
老師，個(gè)稅申報(bào)成功后多久才可以繳款，怎么我把公司個(gè)人所得稅申報(bào)成功后，需要繳納的個(gè)稅怎么沒(méi)顯示出來(lái)呢？
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2018-11-09
老師您好！我突然發(fā)現(xiàn)個(gè)人所得稅申報(bào)的時(shí)候，把本來(lái)應(yīng)該只能扣除個(gè)人部分交的五險(xiǎn)一金填成了單位繳納的金額。請(qǐng)問(wèn)該怎么調(diào)整。都沒(méi)有超過(guò)免征額。這個(gè)問(wèn)題嚴(yán)重嗎？我賬目上又都做對(duì)了。只是個(gè)稅申報(bào)填錯(cuò)了。
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2019-07-26
老師，您好。企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)盈利了可以用以前年度的虧損額彌補(bǔ)。如果第一季度虧損了，但第二、三季度發(fā)生盈利了，在申報(bào)第二、第三季度企業(yè)所得稅時(shí)可以用以前年度的贏了彌補(bǔ)本季度的虧損嗎，達(dá)到本季度不交企業(yè)所得稅的效果，如果可以請(qǐng)問(wèn)表怎么填。謝謝老師
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2025-01-07
一季度開(kāi)票開(kāi)了28萬(wàn)，我應(yīng)交個(gè)人所得稅交多少。
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2019-09-26
請(qǐng)教老師： 我司支付給個(gè)人的費(fèi)用，但是對(duì)方不能給我提供發(fā)票，如果在這種情況下，我司年度匯算清繳除了要把這筆費(fèi)用剔除出來(lái)之外，是不是還需要為個(gè)人代扣代繳個(gè)人所得稅？
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2020-05-26
成本核算是怎麼做的，會(huì)體現(xiàn)在報(bào)表裏面的嗎
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2017-10-06
今年查賬發(fā)現(xiàn)在2018年預(yù)扣個(gè)人所得稅的時(shí)候多預(yù)扣了幾毛錢，當(dāng)時(shí)因?yàn)閷?duì)方要離職才預(yù)扣的。經(jīng)過(guò)溝通，對(duì)方不要這幾毛錢了，我今年進(jìn)行調(diào)整可以直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？還是需要轉(zhuǎn)入以前年度損益。是今年才發(fā)現(xiàn)的，一直掛著應(yīng)交上面
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2021-12-02
老師，公司為一般納稅人，2019-2022年利潤(rùn)為-300萬(wàn)，2023年1-3月利潤(rùn)為-10萬(wàn)，2023年4-6月利潤(rùn)為20萬(wàn)，申報(bào)季報(bào)“企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類）”表時(shí)，自動(dòng)帶出“減：彌補(bǔ)以前年度虧損 20萬(wàn)”，故本季不用交企業(yè)所稅稅。那賬務(wù)上需對(duì)利潤(rùn)20萬(wàn)做處理嗎？
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2023-07-14
那發(fā)票費(fèi)用是什么費(fèi)呢？一般結(jié)算除了稅金都還要加交所得稅、附加稅嗎？
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2019-10-22
所得稅申報(bào)表是填本年度累計(jì)，我發(fā)現(xiàn)我都填了本季度累計(jì)數(shù)，要去大廳更正，會(huì)處罰嗎
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2020-01-10
請(qǐng)教下本年第二季度申報(bào)企業(yè)所得稅系統(tǒng)里可否填寫上一年的彌補(bǔ)虧損的數(shù)的？
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2019-06-13