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老師你好 我們分公司沒有企業(yè)所得稅核定 那總公司匯總申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí) 還用給分公司分配所得稅額嗎
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2020-05-25
匯算清繳中實(shí)際繳納企業(yè)所得稅計(jì)算的那個(gè)本年民族自治地區(qū)地方分享部分優(yōu)惠方式選免征?減征?還是否?
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2022-05-10
老師你好 請(qǐng)問一下 獨(dú)立核算的分公司是不是不能享受所得稅的優(yōu)惠政策,在企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)分公司選擇不了小微企業(yè)。
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2019-07-09
公司是銷售行業(yè),公司3月發(fā)生的運(yùn)輸服務(wù)*運(yùn)費(fèi)發(fā)票,還沒有給運(yùn)輸公司錢,但發(fā)票(3月)已經(jīng)開給公司了,會(huì)計(jì)分錄怎么做,沒給運(yùn)輸公司錢,4月份再給他錢,第一季度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)這個(gè)運(yùn)輸發(fā)票能算成本減除嗎?比如公司第一季度10萬(wàn)利潤(rùn),運(yùn)輸費(fèi)3萬(wàn)元,運(yùn)費(fèi)票已來(lái),但費(fèi)用還沒給,第一季度凈利潤(rùn)能否10萬(wàn)--3萬(wàn)=7萬(wàn),
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2019-03-29
甲公司為家具制造企業(yè),2020年度有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)取得銷售收入5000萬(wàn)元,會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額560萬(wàn)元; (2)發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(wàn)元;(3)發(fā)生符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)800萬(wàn)元; (4)發(fā)生捐贈(zèng)支出110萬(wàn)元,其中通過縣民政局向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)80萬(wàn)元,直接向某科研所捐贈(zèng)30萬(wàn)元。要求: 根據(jù)上述資料和企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,不考慮其他因素,回答下列問題(答案中的金額單位用“萬(wàn)元”表示): (1)計(jì)算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 (2)計(jì)算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。 (3)計(jì)算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)準(zhǔn)予扣除的捐贈(zèng)支出。
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2022-05-09
2017年按毛利率預(yù)交了企業(yè)所得稅,2018年完工交房企業(yè)所得稅怎樣匯算清繳
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2019-01-09
企業(yè)所得稅年度匯算清繳里的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表應(yīng)該怎么填寫?
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2020-04-16
請(qǐng)問下就是我想申請(qǐng)企業(yè)所得稅核定征收,但是就是上年收入低,,上年成本費(fèi)用高,差60多萬(wàn),按照收入核算準(zhǔn)確,能申請(qǐng)嗎
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2020-03-13
外地設(shè)立非獨(dú)立核算分公司的稅務(wù)和賬務(wù)處理問題:1)非獨(dú)立核算,是指賬務(wù)上分公司無(wú)需獨(dú)立核算,由總公司統(tǒng)一核算、統(tǒng)一做賬、統(tǒng)一做報(bào)表嗎?2)分公司所發(fā)生的業(yè)務(wù),需在當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅,稅種包括增值稅及其附加稅費(fèi)、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、還有社保等,對(duì)嗎?如果員工是跟總公司簽訂的勞動(dòng)合同,是否其個(gè)稅和社保就必須在總公司所受管轄稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納?
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2017-05-25
你好,老師。我再做企業(yè)所得稅匯算清繳。這個(gè)“財(cái)務(wù)費(fèi)用”里,我們每年用的那個(gè)網(wǎng)銀,需要交免費(fèi)100元,我在做“期間費(fèi)用明細(xì)表”時(shí),把他放在了“財(cái)務(wù)費(fèi)用”傭金和手續(xù)費(fèi)那行,對(duì)嗎?
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2020-05-13
2018年的企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表第六行和第21行填嗎
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2019-05-20
企業(yè)所得稅匯算清繳中 職工薪酬支出以及納稅調(diào)整明細(xì)表 怎么填。里面的賬載金額 實(shí)際發(fā)生額 稅收金額有是什么
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2018-03-08
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),計(jì)提工資是比如是36000元,發(fā)放工資是24000元,怎么填職工薪酬支及納稅調(diào)整明細(xì)表
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2022-05-20
2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳中,2018年度有平均折舊,需要填這張表【A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表】嗎?
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2019-04-26
請(qǐng)問老師,1企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在做可以嗎,還是必須在3.1-5.30期間申報(bào)?2,如果可以,是不是不發(fā)生調(diào)整的表就不需要填比如:資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表
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2022-02-11
請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳的期間費(fèi)用明細(xì)表中,職工社保應(yīng)填到第1行職工薪酬欄,還是14行的保險(xiǎn)費(fèi)里面。
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2018-05-16
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳,銀行的手續(xù)費(fèi)是填在期間費(fèi)用明細(xì)表的“傭金和手續(xù)費(fèi)費(fèi)”里嗎?
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2020-05-02
固定資產(chǎn)稅前一次全部扣除,那在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細(xì)表里,第八列,累計(jì)折舊攤銷額,應(yīng)該填已經(jīng)全部稅前扣除的資產(chǎn)原值吧
1/1001
2020-05-26
老師企業(yè)所得稅匯算清繳里的期間費(fèi)用明細(xì)表其它填什么
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2020-04-15
老師,在做企業(yè)所得稅匯算清繳表的時(shí)候,電子稅務(wù)局自動(dòng)生成的表單里面沒有資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表,我自己可以不選擇嗎
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2020-05-18