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老師，22年我公司進(jìn)行注銷(xiāo)，在進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候，當(dāng)年通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)整了20年的費(fèi)用200萬(wàn)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200萬(wàn)，貸：以前年度損益調(diào)整200萬(wàn)，借：以前年度損益調(diào)整200萬(wàn) 貸：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)200萬(wàn)，在所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的時(shí)候如何填制，這200萬(wàn)如何處理，20年的匯算清繳表中的20年的所得額為-220萬(wàn)。
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2022-07-06
企業(yè)將自產(chǎn)產(chǎn)品用作職工福利 會(huì)計(jì)分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:產(chǎn)成品 納稅檢查調(diào)整的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄為 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅納稅調(diào)整 請(qǐng)問(wèn)這里增值稅如何影響以前年度損益調(diào)整的呀？
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2021-12-11
老師，請(qǐng)問(wèn)2021年的賬做了以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在導(dǎo)致利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)金額不一致，請(qǐng)問(wèn)該怎么處理
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2021-12-27
老師你好，本期有以前年度損益調(diào)整，本期資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)和應(yīng)交稅金都進(jìn)行了調(diào)整，請(qǐng)問(wèn)期末數(shù)字應(yīng)交稅金一欄是按照期初未調(diào)整前的數(shù)字計(jì)算嗎？
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2020-07-02
本年做了2筆以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)不一致了怎么辦
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2024-01-31
您好老師，我做匯算清繳的時(shí)候用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，但是我的資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表的勾稽關(guān)系就要相差我這個(gè)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的金額了呢
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2022-01-22
做匯算清繳的分錄這樣做對(duì)嗎？借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 企業(yè)所得稅 借利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
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2020-02-07
3月份交了18年的賬簿印花稅。計(jì)入當(dāng)期還是以前年度損益調(diào)整計(jì)入當(dāng)期，需要從應(yīng)交稅費(fèi)科目過(guò)度一下嗎？繳納的罰款計(jì)入當(dāng)期的營(yíng)業(yè)外支出嗎？分錄都怎么做？
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2019-04-10
今年補(bǔ)交了前3年的土使稅和房產(chǎn)稅，用以前年度損益調(diào)整，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期初數(shù)和期末數(shù)的差額不等于利潤(rùn)累計(jì)數(shù)，我查了網(wǎng)上的說(shuō)要調(diào)整期初的應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)可以這樣調(diào)嗎？需要手動(dòng)調(diào)負(fù)債表的期初數(shù)嗎？
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2018-12-28
上年度企業(yè)所得稅沒(méi)有計(jì)提，沒(méi)有做賬，但是實(shí)際已經(jīng)繳納。今年該怎樣處理賬務(wù)呢？有老師說(shuō)按下面的方法： 今年補(bǔ)提 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借：未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益 調(diào)整 但是就是這個(gè)科目設(shè)置里面沒(méi)有這個(gè)以前年度。損益調(diào)整就沒(méi)有這個(gè)科目，如果沒(méi)有這個(gè)科目的話，這也應(yīng)該怎么處理呢，賬務(wù)處理。
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2019-05-15
補(bǔ)計(jì)提了上年度企業(yè)所得稅，用了以前年度損益調(diào)整科目，那就是以后各月都必須手動(dòng)調(diào)整年度期初的未分配利潤(rùn)數(shù)字，和應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)字是吧？調(diào)表不調(diào)賬？
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2020-03-18
因去年多交所得稅，今年退回所得稅，運(yùn)用了以前年度損益調(diào)整，手動(dòng)體現(xiàn)在未分配利潤(rùn)的數(shù)值中后，資產(chǎn)負(fù)債表兩邊就不相等了，這個(gè)怎么調(diào)整
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2022-01-25
做了“以前年度損益調(diào)整”后，資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么辦，分錄是“借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配- 未分配利潤(rùn) 因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽不上才做這個(gè)分錄的
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2017-07-12
老師，您好，我想請(qǐng)問(wèn)一下，去年我公司房產(chǎn)稅及城鎮(zhèn)土地使用稅是直接支付的，然后沒(méi)有計(jì)提，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，于是我做了一筆補(bǔ)計(jì)提，我補(bǔ)計(jì)提后，然后還用了以前年度損益調(diào)整科目及利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目，不知道這樣子的會(huì)計(jì)處理，對(duì)不對(duì)，請(qǐng)老師指導(dǎo)！
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2021-06-07
盤(pán)盈時(shí)，為什么固定資產(chǎn)會(huì)出來(lái)因以前年度損益調(diào)整而增加的所得稅費(fèi)用，從而貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，而存貨不會(huì)有這個(gè)？這個(gè)好像是2020年新增的。
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2020-07-03
2016年末工資：應(yīng)付職工薪酬為3600 到2017年1月份付了3700 那時(shí)候沒(méi)有做調(diào)整 造成現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬貸方少了100 現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提 是做 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 還是 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬
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2017-08-07
老師，匯算清繳的企業(yè)所得稅，做以前年度損益調(diào)整在資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)了，利潤(rùn)表沒(méi)地方提現(xiàn)，導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的凈利潤(rùn)不符，怎么調(diào)整
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2021-07-19
老師好，23年度公司做了160萬(wàn)的無(wú)票費(fèi)用。借管理費(fèi)用-無(wú)票 貸銀行存款。業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生，但是票確認(rèn)收不到。24年我現(xiàn)在匯算清繳，納稅調(diào)增160萬(wàn)后不需繳納企業(yè)所得稅。請(qǐng)問(wèn)這160萬(wàn)賬務(wù)處理怎么做呀？借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)160萬(wàn) 貸以前年度損益調(diào)整160萬(wàn)？感謝
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2024-04-07
老師，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)=年初余額+利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)+以前年度損益調(diào)整？
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2019-05-13
18年一個(gè)設(shè)備入研發(fā)費(fèi)用了，現(xiàn)在審計(jì)要求必須轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，做調(diào)賬處理：借：固定資產(chǎn)，貸：以前年度損益調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)，這樣做對(duì)不對(duì)
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2019-03-21