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小規(guī)模報(bào)增值稅 有發(fā)票作廢怎樣填？作廢的專票可以抵扣普票應(yīng)交的增值稅嗎？
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2017-04-14
您好老師，我單位需要支付專家培訓(xùn)費(fèi)1000元含稅，我代專家去稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票產(chǎn)生增值稅30元我個(gè)人墊付，下月需要代繳個(gè)稅40元，拋出稅后剩下930元我個(gè)人墊付給他一次結(jié)清，可發(fā)票金額是1000元我實(shí)際上支付了960元如何報(bào)銷？
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2019-12-13
老師您好，我們建筑公司請(qǐng)了一個(gè)包工頭做工程10萬(wàn)，沒(méi)辦法給我們提供發(fā)票。我可以 1.做成工資表形式：對(duì)方提供人員名單，我們代扣個(gè)稅。請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅金額多少呀？2.代開(kāi)發(fā)票：開(kāi)工程款發(fā)票，現(xiàn)在增值稅免稅，那我需要付印花稅嗎？還有代扣代繳個(gè)稅怎么計(jì)算呀？請(qǐng)問(wèn)這兩種方案可行嗎？這樣操作以后還會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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2020-06-18
老師好，我想問(wèn)一下，代扣代繳的增值稅需要怎么申報(bào)？能在網(wǎng)上直接申報(bào)嗎？
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2022-05-12
打款給代理公司幫忙代付關(guān)說(shuō)和增值稅，應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收啊
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2018-07-16
企業(yè)收到的代扣代繳個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)，需要交什么稅？增值稅？企業(yè)所得稅？
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2018-08-29
境外匯款代扣代繳增值稅、城建稅、教育附加、地方教育附加如何做會(huì)計(jì)分錄?
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2019-12-30
支付境外委托研發(fā)費(fèi)用是否需要代收代繳增值稅，如果需要應(yīng)該如何申報(bào)？
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2018-12-28
小規(guī)模企業(yè)向境外付款時(shí)，代扣代繳的源泉扣稅--增值稅。需要交納附加稅嗎？
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2018-03-28
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的代課費(fèi)也應(yīng)該計(jì)入增值稅嗎？代課費(fèi)應(yīng)該計(jì)入勞務(wù)報(bào)酬納稅嗎？
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2019-11-05
我支付給國(guó)外授權(quán)費(fèi)，我們代扣代繳增值稅，和企業(yè)所得稅，附加稅有減免嗎？
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2022-12-05
2019年4號(hào)公告第八條小規(guī)模納稅人月銷售未超過(guò)10萬(wàn)元的，當(dāng)期因開(kāi)具增值稅專用發(fā)票已經(jīng)繳納的稅款，在增值稅專用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開(kāi)具紅字專用發(fā)票后，可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還。如果小規(guī)模納稅人按季度申報(bào)，代開(kāi)增值稅專用發(fā)票當(dāng)月銷售額超過(guò)10萬(wàn)，但是當(dāng)季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn)元，現(xiàn)在對(duì)代開(kāi)的專用發(fā)票開(kāi)具紅字發(fā)票，已經(jīng)繳納的稅款是否可以申請(qǐng)退還？
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2019-03-11
收到的境外合作客戶支付的代理服務(wù)費(fèi)怎么填報(bào)增值稅申報(bào)表
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2024-06-13
個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)這個(gè)月沒(méi)申報(bào)增值稅，可以放到下個(gè)月申報(bào)嘛？
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2023-07-23
老師你好，我公司與沙特客戶簽訂代理服務(wù)合同，客戶將采購(gòu)款打給我公司后，由我公司負(fù)責(zé)采購(gòu)，并收取2%代理費(fèi),我公司如何申報(bào)增值稅按代理服務(wù)申報(bào)增值稅，還是可以申請(qǐng)出口退稅
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2023-11-01
老師您好，我們建筑公司請(qǐng)了一個(gè)包工頭做工程10萬(wàn)，沒(méi)辦法給我們提供發(fā)票。我可以 1.做成工資表形式：對(duì)方提供人員名單，我們代扣個(gè)稅。請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅金額多少呀？2.代開(kāi)發(fā)票：開(kāi)工程款發(fā)票，現(xiàn)在增值稅免稅，那我需要付印花稅嗎？還有代扣代繳個(gè)稅怎么計(jì)算呀？請(qǐng)問(wèn)這兩種方案可行嗎？這樣操作以后還會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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2020-06-18
老師好， 請(qǐng)核實(shí)你公司或者你代賬的公司2季度開(kāi)票數(shù)額是否達(dá)到30萬(wàn)起征點(diǎn)，如果沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)元的企業(yè)今天務(wù)必去大廳領(lǐng)購(gòu)專票自開(kāi)或代開(kāi)增值稅專用發(fā)票（增值稅款500元以上）確保你公司有入庫(kù)稅款。這是讓干嘛？
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2023-06-29
老師好，我外行不太清楚專有名詞有沒(méi)有說(shuō)錯(cuò)，說(shuō)錯(cuò)了的話不好意思！大概情況是這樣：?jiǎn)挝蛔夥?，租的個(gè)人住宅區(qū)房屋，增值稅專用稅率4.44％，個(gè)人代開(kāi)發(fā)票稅率1.5％，月租金2800，領(lǐng)導(dǎo)讓我開(kāi)三個(gè)月的，也就是金額8400，但是開(kāi)票上的金額填多少我不會(huì)呀，增值稅征稅率0.05，請(qǐng)問(wèn)我開(kāi)票金額該填多少？
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2021-12-13
老師，請(qǐng)問(wèn)：代扣代交增值稅，代扣代繳個(gè)稅。這兩個(gè)科目應(yīng)放在其他應(yīng)付款科目下，還是放在應(yīng)交稅費(fèi)科目下。
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2021-11-22
國(guó)稅代開(kāi)機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)69589應(yīng)交增值稅為多少
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2015-10-05