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老師 現(xiàn)在申報第一季度所得稅是要交稅的 但之前有可以彌補(bǔ)的虧損 只是年度匯算清繳還沒做 賬上可以先預(yù)估一些費(fèi)用進(jìn)去 下個月再沖回嗎 不然要交第一季度的所得稅
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2020-04-03
如果企業(yè)年收入8萬 ,全年招待費(fèi)600元,這種情況下所得稅匯算清繳的時候還要調(diào)增,只能取360么
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2019-07-30
2020年成本出錯,少結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本18萬,今年賬上做了調(diào)整以前年度損益,這部分能在2021年所得稅匯算清繳抵扣今年的利潤嗎?
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2021-12-28
老師,您好,我們適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,所得稅年度匯算清繳補(bǔ)交的所得稅現(xiàn)在該怎樣做分錄呢?
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2020-05-18
19年所得稅匯算清繳調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi) 補(bǔ)交700的企業(yè)所得稅 請問老師 會計分錄需要怎么做
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2020-07-09
企業(yè)所得稅,年中時沒發(fā)現(xiàn)企業(yè)屬于小微,按25%繳的企業(yè)所得稅3萬,現(xiàn)在年末按小微企業(yè)算企業(yè)所得稅為2.5萬,應(yīng)該退稅0.5萬。 我是現(xiàn)在做賬呢:借:所得稅-0.5萬 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅-0.5萬還是不做這個分錄,等匯算清繳時再做分錄,用以前年度損益調(diào)整。
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2019-01-14
2017年度匯算清繳所得稅直接這樣處理借;利潤分配——未分配利潤 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款影響利潤分配是哪年的呢
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2018-06-04
小微企業(yè),農(nóng)業(yè)種植合作社,免增值稅與企業(yè)所得稅的公司。公司分紅的時候,需要繳納個人所得稅嗎?怎么算?公司清算時候,退出股本金需要繳稅嗎?
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2018-10-22
所得稅匯算清繳還沒做 我現(xiàn)在申報繳納18年一季度的所得稅和匯算清繳有什么沖突嗎
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2018-04-10
老師,繳納的2021年匯算清繳企業(yè)所得稅要做以前年度損益調(diào)整嗎?分錄怎么做?
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2022-06-07
企業(yè)匯算清繳年報中的這個表格中,當(dāng)年境內(nèi)所得額,是填寫利潤表的利潤嗎?
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2024-05-25
小型微利企業(yè)指的是小規(guī)模納稅人嗎,,所得稅計算是,,,“應(yīng)納稅額X0.5X0.2=應(yīng)交所得稅”是嗎?
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2018-06-13
2018年的個人所得稅匯算清繳怎么做?
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2019-06-04
本月收到一筆國庫退的12018年企業(yè)所得稅7000元,而在匯算清繳時因系統(tǒng)問題不能用7000元抵頂企業(yè)所得稅,所以5月份單另交2000元的2018年的企業(yè)所得稅,會計分錄怎么做?
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2019-06-24
老師企業(yè)所得稅預(yù)繳表里,實際已繳納的所得稅額,這個實際繳納的包含今年匯算清繳的,還有一月份交的去年的所得稅額啊???
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2020-10-18
國稅企業(yè)所得稅申報后發(fā)現(xiàn)有錯,我可以直接操作申報作廢嗎?然后重新申報嗎?
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2018-01-13
那留底退稅是什麼時候,還是這是匯算清繳一部分?
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2022-06-16
我公司收到因役情影響以工代訓(xùn)的財政補(bǔ)貼,這筆錢是放在營業(yè)外收入?企業(yè)所得稅匯算清繳時,是否要進(jìn)行納稅調(diào)減呢。麻煩老師細(xì)說一下,謝謝。
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2021-01-20
齊紅老師: 您2021年企業(yè)所得稅匯算清繳實戰(zhàn)的課程中, 第一節(jié) 一般企業(yè)收入、成本支出與期間費(fèi)用納稅申報表填報實務(wù)(1)當(dāng)中的案例: (2)以庫存商品抵債收入 35000.00 元。2020 年 7 月將庫存商品 150000.00 元用于對外償還丙公司債務(wù),甲公司同類產(chǎn)品價值為 200000.00 元,抵債金額 269000.00 元,確認(rèn)收入 200000.00 元,成本 150000.00 元,確認(rèn)營業(yè)處收入 35000.00 元。 我想問一下,這個35000怎么算出來的?26.9-20是6.9萬,為什么該業(yè)務(wù)的營業(yè)外收入不是69000呢?
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2022-03-14
老師,年度資產(chǎn)負(fù)債表上的固定資產(chǎn)金額會與企業(yè)所得稅匯算清繳表的《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》固定資產(chǎn)數(shù)有校驗關(guān)系嗎?
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2022-05-25