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21年企業(yè)所得稅匯算清繳，納稅申報表（A類），財務(wù)費用一欄填寫正數(shù)還是負(fù)數(shù)？（本公司小規(guī)模，0申報，只發(fā)生銀行利息收入）（填正數(shù)退稅，填負(fù)數(shù)交稅）
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2022-04-15
老師，我是之前找老師問過問題，想接著問一下，現(xiàn)在過期了，我把記錄發(fā)老師看一下， 問：公司采購比如手機(jī)發(fā)放給員工，會計做賬是按照職工福利費入賬對吧，那在企業(yè)所得稅上算不算視同銷售呢？這個用不用按照視同銷售做賬呢？ 老師答：這個不視同銷售，只是進(jìn)項不能抵扣。 現(xiàn)在想問的是：企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，納稅調(diào)整明細(xì)表的二級附表有個叫，視同銷售和房地產(chǎn)的調(diào)整明細(xì)表中，其中一項是用于職工獎勵或者福利視同銷售，我說的這個跟上面的不是一回事嗎？
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2022-11-28
請問在做企業(yè)所得稅匯算清繳時，財務(wù)費用中的銀行手續(xù)費（填在匯算清繳——期間費用明細(xì)表中哪一欄呢？
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2022-05-09
個人所得稅是只有綜合所得部分進(jìn)行年底匯算清繳嗎？
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2019-07-04
企業(yè)所得稅里年報彌補(bǔ)虧損明細(xì)表當(dāng)年境內(nèi)所得額指的是19年度的實際利潤額嗎？（即主表第9行）
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2020-04-25
老師，繳納的2021年匯算清繳企業(yè)所得稅要做以前年度損益調(diào)整嗎？分錄怎么做？
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2022-06-07
企業(yè)匯算清繳年報中的這個表格中，當(dāng)年境內(nèi)所得額，是填寫利潤表的利潤嗎？
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2024-05-25
0申報，企業(yè)所得稅個稅怎么在網(wǎng)上報稅的操作流程是怎么樣的？
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2019-10-09
企業(yè)所得稅匯算清繳是在5月份嗎，匯算清繳需要填寫那些報表
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2019-02-26
企業(yè)還未清算，利潤表沒有收入，如何填列清算所得稅納稅申報表
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2019-11-07
老師獨資企業(yè)無經(jīng)營所得，企業(yè)沒有經(jīng)營，也要做個人經(jīng)營所得匯算清繳嗎？
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2020-03-31
老師，請指導(dǎo)一下吧 怎么操作
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2018-03-12
我去年12月份預(yù)繳了企業(yè)所得稅250元，現(xiàn)在做匯算清繳，因為是小微企業(yè)，有減免，所以只用交170多，那么要辦理退稅嗎之前的預(yù)繳其實還沒有扣的
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2017-04-28
建筑企業(yè)在施工所在地預(yù)繳的企業(yè)所得稅在匯算清繳的時候如何處理
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2018-06-01
老師，北京中關(guān)村高新企業(yè)的企業(yè)所得稅的減免，在匯算清繳表中填在哪里？
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2020-04-23
工資沒到6萬的不需要做個人所得稅清算吧？
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2021-05-17
那留底退稅是什麼時候，還是這是匯算清繳一部分？
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2022-06-16
企業(yè)所得稅，年中時沒發(fā)現(xiàn)企業(yè)屬于小微，按25%繳的企業(yè)所得稅3萬，現(xiàn)在年末按小微企業(yè)算企業(yè)所得稅為2.5萬，應(yīng)該退稅0.5萬。 我是現(xiàn)在做賬呢：借：所得稅－0.5萬 貸：應(yīng)交稅金－應(yīng)交所得稅－0.5萬還是不做這個分錄，等匯算清繳時再做分錄，用以前年度損益調(diào)整。
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2019-01-14
當(dāng)季度至年底季度的企業(yè)所得稅申報表2018年版是2019年的東西嗎？小公司注銷用
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2020-07-20
老師，我附的圖是我老板一個公司注銷，然后清理到只欠老板其他應(yīng)付款：402778.55元了，然后填的這個企業(yè)所得稅清算申報表，數(shù)據(jù)填對了嗎？要不要加負(fù)號在前面的？
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2021-09-13
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