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老師好!在中級會計(jì)職稱會計(jì)實(shí)務(wù)第十二章政府補(bǔ)助 按總額法計(jì)算政府補(bǔ)助時(shí)，涉及到在資產(chǎn)使用壽命內(nèi)分期攤銷遞延收益，并舉例12-3例題進(jìn)行說明（該例題資產(chǎn)是無殘值），我想請問如有殘值，遞延收益扣除相應(yīng)的殘值比例進(jìn)行分?jǐn)?，還是不扣除殘值比例進(jìn)行分?jǐn)偅?/span>
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2020-05-22
你好，老師問一下。政府補(bǔ)助計(jì)入遞延收益后的攤銷，攤銷時(shí)計(jì)入的其他收益為什么不影響當(dāng)期損益呀
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2020-06-18
9.甲公司適用的所得稅稅率為25%。2×19年12月31日因職工教育經(jīng)費(fèi)超過稅前扣除限額確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)10萬元；2×20年度，甲公司實(shí)際發(fā)生工資薪金支出為 4 000萬元，本期全部發(fā)放，發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)300萬元。稅法規(guī)定，工資薪金按實(shí)際發(fā)放金額在稅前列支，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予扣除；超過部分準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。甲公司2×20年12月31日下列會計(jì)處理中正確的是（　?。?A.轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)10萬元 B.轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)5萬元 C.增加遞延所得稅資產(chǎn)5萬元 D.增加遞延所得稅資產(chǎn)10萬元
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2020-08-11
我們買的產(chǎn)品是技術(shù)，對方給我們開3個(gè)點(diǎn)（他們有優(yōu)惠）的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，我們卻是作為產(chǎn)品把東西賣出去，需要給客戶開13個(gè)點(diǎn)稅的票，這種問題怎么處理，稅金太高了
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2019-05-30
我現(xiàn)在剛接手這家公司，這家工資是次月發(fā)放，例如7月工資，8月才發(fā)放，以前會計(jì)是發(fā)放月才計(jì)提工資費(fèi)用，這個(gè)需要調(diào)整嗎？ 另外，管理人員申報(bào)個(gè)稅與業(yè)務(wù)部門不同步。
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2020-11-16
1宏華公司外購工程物資價(jià)款100萬,增值稅13萬, 用銀行存款支付。 2外購工程物資100萬,全部領(lǐng)用。 3在建工程應(yīng)負(fù)擔(dān)的人員薪酬為3萬元。 14領(lǐng)用企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品一批,用于固定資產(chǎn)建造,實(shí)際成本為10 萬元,增值稅稅率13% 5領(lǐng)用外購原材料,賬面成本5萬元。 6工程完工,在建工程發(fā)生額為1193萬。
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2022-04-09
在去年收到的1300的園區(qū)建設(shè)資金，老板說是土地款返還（也有個(gè)會議紀(jì)要，但是沒寫明退的金額是多少）收到的支票上面寫的是園區(qū)建設(shè)資金，我們這邊做的賬務(wù)處理是確認(rèn)了遞延收益，然后用在建工程去沖減遞延收益；然后老板的另一個(gè)公司將收到的此筆款項(xiàng)直接沖減了土地成本，這次新三板上市過來審計(jì)說是不合理，老板問要出什么樣的證明才合理呢？1300萬
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2018-11-24
老師，請問我企業(yè)是一般納稅人，2018年6月的買車發(fā)票今年3月才到，2018年租房的發(fā)票今年3月才到，租房的屬期2018.9月到2019.4月，這些發(fā)票我該怎么入賬，怎么填匯算清繳報(bào)表？
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2019-05-24
現(xiàn)在在一家建筑公司 是個(gè)小規(guī)模納稅人 季度申報(bào)國稅 他們在1月份開了40萬的票 是4月份申報(bào)的時(shí)候繳稅嗎 需要繳多少稅 地稅是每月申報(bào) 這個(gè)月要繳多少地稅
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2017-03-03
一般納稅人生產(chǎn)鉛筆出口愛爾蘭，通過義烏服務(wù)公司境內(nèi)發(fā)貨，申報(bào)單位是寧波順佳報(bào)關(guān)公司，出口金額是7726美元問：我先要開具一張電子普票嗎？然后再申請出口退稅嗎
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2020-04-30
視同銷售中：委托方讓受托方賣東西，受托方要征收增值稅，（委托方會給受托方手續(xù)費(fèi)），委托方會給受托方開具進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，這樣的話，受托方就不會虧損，還會賺到手續(xù)費(fèi)
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2019-01-27
2月的納稅期延遲到了24號，那發(fā)票認(rèn)證和清卡只要在24號前搞完就可以了嗎？
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2020-02-09
老師，報(bào)企業(yè)所得稅，有一項(xiàng)是否延交企業(yè)所得稅，我點(diǎn)是，沒問題吧， 匯算清繳再交
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2020-07-15
廣州市社保疫情期間可以延遲繳費(fèi)...公司截止時(shí)間到什么時(shí)候要補(bǔ)繳社保費(fèi)啊
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2020-05-08
政府補(bǔ)助放到遞延收益下的哪個(gè)科目？已經(jīng)按要求下設(shè)了課題名稱和12個(gè)科目
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2018-12-26
老師，請問公司由小規(guī)模轉(zhuǎn)成一般納稅人，應(yīng)收、應(yīng)付的數(shù)據(jù)是一直延續(xù)下來的嗎？
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2019-06-28
老師，一般發(fā)票勾選了和確認(rèn)勾選了，抵扣查詢表就會更新嗎。會有延遲的情況嗎
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2019-08-18
老師請問一下，收到一筆政府補(bǔ)助，能入遞延收益，匯算清繳時(shí)再調(diào)入營業(yè)收入嗎？
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2018-12-17
遞延年金的計(jì)算 不管描述是期初還是期末 都是按照普通年金（期末）來計(jì)算的么
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2017-12-21
企業(yè)虧損計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)，計(jì)提依據(jù)是納稅調(diào)整后的利潤總額還是調(diào)整前
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2017-08-28