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2.真愛化妝品公司為增值稅一般納稅人,2022年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)受托加工一批高檔化妝品,委托方提供的原材料成本25萬元,本企業(yè)收取加工費(fèi) 9萬元,本企業(yè)無同類化妝品銷售價格。 (2)銷售其他高檔化妝品取得不含稅銷售額200萬元,增值稅26萬元,款項(xiàng)已存入銀 行。 (3)將成本為1.4萬元的新研制的高檔化妝品贈送給消費(fèi)者無償使用,當(dāng)月同類高檔化 妝品銷售價格為5萬元。 (4)沒收逾期未退的化妝品包裝物押金2.26萬元。 已知:受托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,受托方?jīng)]有同類消費(fèi)品銷售價格的,按照組成計(jì)稅價格計(jì)算納稅,其組成計(jì)稅價格=(材料成本+加工費(fèi))+(1-消費(fèi)稅稅率),高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。 要求:根據(jù)上述相關(guān)資料,按順序回答下列問題:(1)請計(jì)算真愛化妝品公司應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。 (2)請計(jì)算真愛化妝品公司應(yīng)自行向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的消費(fèi)稅。
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2023-12-20
2. 真愛化妝品公司為增值稅一般納稅人,2022年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)受托加工一批高檔化妝品,委托方提供的原材料成本25 萬元,本企業(yè)收取加工費(fèi)9萬元,本企業(yè)無同類化妝品銷售價格。(2)銷售其他高檔化妝品取得不含稅銷售額200萬元,增值稅26萬元,款項(xiàng)已存入銀行。(3)將成本為1.4萬元的新研制的高檔化妝品贈送給消費(fèi)者無償使用,當(dāng)月同類高檔化妝品銷售價格為5萬元。(4) 沒收逾期未退的化妝品包裝物押金2.26萬元?! ∫阎?受托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,受托方?jīng)]有同類消費(fèi)品銷售價格的,按照組成計(jì)稅價格計(jì)算納稅,其組成計(jì)稅價格=(材料成本+加工費(fèi))÷(1-消費(fèi)稅稅率),高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。要求: 根據(jù)上述相關(guān)資料,按順序回答下列問題:(1)請計(jì)算真愛化妝品公司應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。(2)請計(jì)算真愛化妝品公司應(yīng)自行向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的消費(fèi)稅。
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2023-12-26
請問老師,籌建期購入智慧化系統(tǒng)設(shè)備,收到開的“農(nóng)貿(mào)市場信息化管理平臺開發(fā)服務(wù)費(fèi)”普票共15萬。1、請問該筆支出是無形資產(chǎn)入賬還是直接計(jì)入開辦費(fèi)處理?2、因是軟件系統(tǒng),購入并非能使用,預(yù)計(jì)營業(yè)期開始使用,那么請問如果使用壽命不確定的無形資產(chǎn)不用進(jìn)行攤銷,我們這個市場智慧化網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需要攤銷嗎?是購入當(dāng)月開始攤銷?還是購入時作開辦費(fèi),待營業(yè)期使用時轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)在攤銷了?
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2020-09-22
公司要銷售進(jìn)口化妝品怎么確定是不是屬于高檔化妝品,是不是需要交消費(fèi)稅啊
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2019-02-13
老師,開80000元的廣告費(fèi),文化建設(shè)稅是80000*0.03=2400元嗎?廣告牌出租是否要交文化建設(shè)稅?
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2016-10-12
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票商品類別是其他化學(xué)制品,銷項(xiàng)發(fā)票商品類別是生物化學(xué)制品是否可以
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2019-03-28
老師好:季度申報環(huán)保稅,稅源采集在圖片上哪里填列二氧化硫、 氮氧化物、 煙塵數(shù)據(jù)
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2022-07-01
景觀綠化工程開具發(fā)票時:建筑服務(wù)*其他建筑服務(wù)還是寫:建筑服務(wù)*景觀綠化工程
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2019-12-20
某市甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事化妝品生產(chǎn)銷售。2023年11月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (2)將上月進(jìn)口的化工原料價值100萬元全部發(fā)往乙公司委托加工高檔化妝品,支付加工費(fèi)20萬元,并取得增值稅專用發(fā)票。假設(shè)進(jìn)口高檔化妝品關(guān)稅稅率為50%;高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15% 代收代繳的消費(fèi)稅=(100+20)÷(1-15%)×15%=141.18×15%=21.18(萬元) 這個支付的20萬加工費(fèi)應(yīng)該是含稅的吧,為啥不價稅分離算消費(fèi)稅?
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2024-05-29
這道題答案有沒有錯?根據(jù)答案的分錄賬面價值發(fā)生了變化,D才是沒有發(fā)生變化
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2019-10-15
老師,綠化公司給綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)的工人購意外保險,是要入主業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)
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2020-07-30
老師,會計(jì)信息現(xiàn)代化什么意思???為什么沒有貨幣計(jì)量就不會有會計(jì)信息現(xiàn)代化?
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2021-12-30
給店鋪制作牌匾屬于廣告類業(yè)務(wù)嗎?我公司是文化傳媒公司,需要交文化建設(shè)稅嗎
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2021-11-17
我公司資產(chǎn)評估確認(rèn)時,出現(xiàn)了綠化樹,請問老師,綠化樹可以作為固定資產(chǎn)入賬嗎?
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2018-11-15
收到一張個人去稅務(wù)局代開的綠化施工發(fā)票怎么做賬 我們公司是做綠化工程的
2/1504
2019-12-28
園林公司的綠化工程和園林綠化養(yǎng)護(hù)一般納稅人和小規(guī)模納稅人的稅率是多少
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2017-06-04
老師,請問一下生產(chǎn)型企業(yè)環(huán)保稅二氧化硫、氮氧化物、煙塵的計(jì)稅依據(jù)和計(jì)算方法
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2022-09-15
老師,晚上好,綠化帶工程的賬務(wù)處理如何做,綠化帶工程是不是免稅的啊(免增值稅)
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2019-07-26
老師 您好 我想請問下園林綠化公司,綠化養(yǎng)護(hù)的項(xiàng)目 可以去稅局備案成清包工嗎?
1/1783
2018-06-06
公司(非建安企業(yè))建筑用綠化或施工材料,進(jìn)項(xiàng)是一次抵扣,還是分次抵扣?及相關(guān)文件?
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2017-03-27