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我財(cái)務(wù)報(bào)表改了，多加了1880的利潤和244.39的增值稅，然后現(xiàn)在帳上面應(yīng)該咋改，倒不回來了，賬上面得結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用 到本年利潤，本年利潤到未分配利潤嗎，不會加分錄了，應(yīng)該怎么改呢？
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2022-09-13
甲公司為增值稅一般納稅人，主要提供餐飲、住宿服務(wù)。2019年5月有關(guān)經(jīng)營情況如下：(1)提供餐飲、住宿服務(wù)取得含有增值稅收入1431萬元。(2)出租餐飲設(shè)備取得含增值稅收入28.25萬元，出租房屋取得含增值稅收入5.45萬元。(3)提供車輛停放服務(wù)取得含增值稅收入10.9萬元。(5)支付技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額12萬元。(6)購進(jìn)衛(wèi)生用具一批，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額16萬元。 已知：增值稅基本稅率為13%不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率為9%生活服務(wù)，現(xiàn)代服務(wù)增值稅稅率為6%，交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%，取得的扣稅憑證均已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證 要求計(jì)算：1.甲公司2019年5月的銷項(xiàng)稅額。 2.甲公司2019年5月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 3.計(jì)算甲公司2019年5月應(yīng)納增值稅稅額 麻煩帶下計(jì)算過程！謝謝老師
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2021-04-30
我公司為房地產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)在營改增后，我公司為一般納稅人采用簡易辦法征收。我公司之前一直為租賃出去的寫字間業(yè)主開具電費(fèi)的營業(yè)稅發(fā)票?，F(xiàn)在我公司改繳增值稅后可以開具增值稅專用電費(fèi)發(fā)票么？
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2016-05-26
融資咨詢服務(wù)費(fèi)開增值稅專用發(fā)票 屬于哪個(gè)行業(yè)里的明細(xì) 公司收款怎么開具
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2019-12-23
聽說增值稅稅率又要改了，那是不是從改的那時(shí)候就用新的稅率？如果要開兩份票，而且是分開幾個(gè)月開的，是不是稅率會不同？
1/380
2019-03-18
如果5月增值稅報(bào)錯(cuò)，9月發(fā)現(xiàn)，到大廳修改了五月的，以后月份怎么辦呢？ 還是要找專管員簽字到大廳改嗎？ 6月份以后的沒有錯(cuò)。
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2018-10-22
營改增之后的稅率，我想要詳細(xì)點(diǎn)，分別包括小規(guī)模納稅人和一般納稅人
1/440
2017-09-26
公司是建筑企業(yè)，報(bào)稅的時(shí)候要填營改增稅負(fù)分析測算表，但是我填完不含稅銷售額后，后面自動(dòng)算出來的銷項(xiàng)稅額小數(shù)點(diǎn)后面進(jìn)位了，比實(shí)際的多了一分，不能保存了。怎么辦呢
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2018-09-06
營改增行業(yè)核定為一般納稅人的金額為連續(xù)12個(gè)月的不含稅銷售額大于500萬。是12個(gè)月累計(jì)大于500萬，還是連續(xù)12個(gè)月每個(gè)月均大于500萬？
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2016-12-30
我提問：請問老師，我公司是建筑施工企業(yè)，之前已經(jīng)結(jié)束了的工程，營改增之前票也開完了的，就沒有做賬?，F(xiàn)之前結(jié)束的工程這個(gè)月轉(zhuǎn)進(jìn)一筆尾款二百多萬的工程款，然后我們就把這筆款以還借款的名義大部分轉(zhuǎn)入了老板的私人賬戶，另外以往來款的名義轉(zhuǎn)了幾萬塊到分公司，轉(zhuǎn)出去的總金額是對得上的，這種情況，我能不做這筆賬嗎？一定要做的話，又該怎么做分錄？怎樣才沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？（因之前這個(gè)項(xiàng)目完工了，票也開完了，賬就沒有做了，也沒有掛賬） 小捷 初級會計(jì)職稱08-25你的意思，你之前開了發(fā)票給甲方，但是沒有收到工程尾款，你
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2016-08-29
營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)地區(qū)的納稅人，如何劃分一般納稅人和小規(guī)模納稅人？
1/874
2017-06-21
營改增之前就是貨物銷售的一般納稅人，之前沒有開過技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，現(xiàn)在開技術(shù)服務(wù)費(fèi)幾個(gè)點(diǎn)？
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2017-03-22
小規(guī)模納稅人，一般納稅人和營改增項(xiàng)目的納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)分別適用哪種稅率
1/961
2019-06-19
老師：請問建筑安裝企業(yè)的小規(guī)模沒有達(dá)到500萬就不會升級為一般納稅人,具體是怎么樣的,比如營改增后2016.6-2016.12月開了27萬,2017.1-5月開了51萬,2017.7.-2017.11月開了205萬,請問連續(xù)12個(gè)月開票不超過500萬,2016.6-2017.5月是連續(xù)的是嗎,沒有超過,那么從2017.7月開始又重新計(jì)算是嗎,請問是這樣理解的嗎，請問是怎么理解的啊
1/759
2017-11-30
建筑業(yè)營改增后外帳主營業(yè)務(wù)成本如何較合理與存貨進(jìn)行比配，倉管是含稅入庫 財(cái)務(wù)又是不含稅入賬 這個(gè)到時(shí)候如何與倉庫月末庫存相等？
1/876
2017-03-05
房租稅金怎么算出來21.45%的呢，個(gè)人出租非居住房給我公司當(dāng)辦公室用，營改增后，稅點(diǎn)5%吧12%房產(chǎn)稅，附加稅中的城建稅0.35%，教育費(fèi)附加0.15%，個(gè)人所得稅1%？還有啥稅呀
1/924
2018-04-18
營改增的小規(guī)模納稅人銷售服務(wù)連續(xù)12月達(dá)到多少，要轉(zhuǎn)為一般納稅人呢，哪個(gè)文件有明確規(guī)定呢
1/856
2017-09-23
老師你好，我們單位是建筑業(yè)，工地上有幾個(gè)殘疾人，不知道符不符合稅收優(yōu)惠政策，建筑服務(wù)是不是提供營改增現(xiàn)代服務(wù)這類呢
2/727
2020-04-16
我們房地產(chǎn)公司原來的材料核算比較隨便，隨著營改增的實(shí)施，公司開始重視，目前財(cái)務(wù)部門要求現(xiàn)場的材料管理必須做的幾個(gè)方面我列出給老師看看，看這樣基本行不..1、 各類工程材料或設(shè)備必須分類歸集供應(yīng)商的送貨單或出庫單，若供應(yīng)商未附送送貨單或出庫單，管理員必須開具材料入庫單，管理員按耗用的材料分類開具領(lǐng)料單，入庫單、領(lǐng)料單必須有相關(guān)人員的簽字，以上各類單據(jù)每周交給財(cái)務(wù)部門審核。 2、 管理員必須按材料分類登記材料的倉庫賬，明確各類材料的收入、發(fā)出、庫存。對于工程設(shè)備必須登記設(shè)備明細(xì)賬。財(cái)務(wù)部門定期與材料管
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2017-02-20
增值稅票上貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱中選擇其他咨詢服務(wù)，印花稅按哪個(gè)繳納？
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2019-06-25
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