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稅務(wù)申報(bào)增值稅時(shí)提示該納稅人具有減免資格什么意思呢
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2019-11-03
20年10月增值稅稅控系統(tǒng)在國(guó)稅網(wǎng)上跨年申報(bào)還能減免嗎
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2021-02-06
老師，應(yīng)交稅費(fèi)起初和期末都是借方余額對(duì)嗎？2:應(yīng)交增值稅起初和期末是借方余額有問(wèn)題嗎？不是說(shuō)每月的增值稅余額都要結(jié)轉(zhuǎn)為0嗎？我們公司是每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的。3:進(jìn)項(xiàng)出現(xiàn)貸方余額是我們勾選發(fā)票多了那么多，那我要怎么結(jié)平進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到什么科目去嗎？4:轉(zhuǎn)出未交增值稅起初借和期末借方有余額合理嗎？代表什么呢，有未交的稅嗎？需要處理嗎？這個(gè)表的關(guān)系能幫我梳理一下嗎？什么網(wǎng)才是合理的，這些數(shù)字這樣出現(xiàn)有問(wèn)題嗎？
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2021-12-19
物業(yè)公司水費(fèi)享受簡(jiǎn)易征收差額征稅，增值稅申報(bào)表如何填報(bào)，若當(dāng)月支出大于收入，如何填寫增值稅申報(bào)表？
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2022-03-15
公司還沒(méi)開(kāi)始營(yíng)業(yè)。準(zhǔn)備這半年只辦理資質(zhì)不營(yíng)業(yè)，但是買稅盤開(kāi)了一張專票.。報(bào)稅的時(shí)候咋處理。要先認(rèn)證了再進(jìn)行報(bào)稅嗎？初次報(bào)稅要注意什么
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2018-07-30
實(shí)際收款600元，但給對(duì)方開(kāi)了1000元（價(jià)稅合計(jì)專票），怎樣做分錄? 差額400元不做應(yīng)收賬款核算。總共就問(wèn)對(duì)方收600，但給開(kāi)了1000的專票，怎么做分錄核算？
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2017-10-08
我家自己購(gòu)入的輪胎，自己家又修車用了，這個(gè) 進(jìn)項(xiàng)稅 不得轉(zhuǎn)出嗎!這個(gè)轉(zhuǎn)出的 進(jìn)項(xiàng)稅，需要重新交稅嗎？還是這個(gè)轉(zhuǎn)出的 進(jìn)項(xiàng)稅 進(jìn)到成本或費(fèi)用里呀？
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2018-02-26
老師，我們是還在輔導(dǎo)期的一般納稅人，當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票要下月抵扣，比如我5月有銷項(xiàng)，那我在這個(gè)月稅期前勾選認(rèn)證的發(fā)票，能抵扣5月的銷項(xiàng)嗎
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2020-05-20
老師新年好！為什么購(gòu)進(jìn)貨車用于銷售部和職工食堂可以抵扣銷項(xiàng)稅，這不是用于銷售部門和食堂員工的福利嗎？用于福利不應(yīng)該可以抵扣？謝謝。
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2020-01-25
增值稅表填了收入，不超9萬(wàn)，享受減免，不用交稅，但所得稅是B類，有收入就要交稅，但企業(yè)不想交稅，該怎么辦？賬要怎么調(diào)？增值稅要重新上門前申報(bào)嗎？
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2017-01-07
老師好，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度銷售未達(dá)起征點(diǎn)，填寫的增值稅申報(bào)表里的免稅銷售額是指未提增值稅的銷售額還是提完稅的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)
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2022-04-09
老師好，我們公司小規(guī)模納稅人季度不滿30萬(wàn)，增值稅普通發(fā)票23萬(wàn)，專票4萬(wàn)，其中3萬(wàn)是減按1%的征收率，還要填“增值稅減稅免稅申報(bào)明細(xì)表”嗎？
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2020-04-13
我把應(yīng)交的增值稅是減免的結(jié)轉(zhuǎn)了為減免稅金，我打出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金沒(méi)有金額了，但在系統(tǒng)里的應(yīng)交增增值稅貸方有金額呀？
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2018-01-29
2021年一季度小規(guī)模增值稅申報(bào)，季度開(kāi)票中有1個(gè)點(diǎn)和3個(gè)點(diǎn)，請(qǐng)問(wèn)季度增值稅申報(bào)表如何申報(bào)。
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2021-04-10
某卷煙廠為增值稅一般納稅人，2019年9月生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下： (1） 月初庫(kù)存外購(gòu)已稅煙絲80萬(wàn)元，當(dāng) 月外購(gòu)已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票，注明支 付貨款金額1200萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額156萬(wàn)元， 煙絲全部驗(yàn)收入庫(kù)； （2） 本月生產(chǎn)領(lǐng)用外購(gòu)已稅煙絲400萬(wàn) 元； (3） 生產(chǎn)卷煙1500箱 （標(biāo)準(zhǔn)箱），全 部對(duì)外銷售，取得含稅銷售額4 407萬(wàn)元。支 付銷貨運(yùn)輸費(fèi)用，取得運(yùn)輸單位開(kāi)具的增值稅 專用發(fā)票注明價(jià)款60萬(wàn)元； (4） 直接銷售部分外購(gòu)已稅煙絲，開(kāi)具 普通發(fā)票注明價(jià)款50萬(wàn)元。 己知：銷售貨物增值稅稅率為13%，交 通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%；煙絲消費(fèi)稅稅 率為30%；卷煙消費(fèi)稅定額稅率為每箱150 元，比例稅率為56%。 根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回 答下列小題。 (1）下列卷煙廠9月準(zhǔn)子扣除的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少？
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2021-12-29
2016年12月發(fā)生的低于3萬(wàn)的收入，免征增值稅，然后自然也免征營(yíng)業(yè)稅金及附加，那要不要在在12月份計(jì)提增值稅和營(yíng)業(yè)稅金呢？ 計(jì)提后，在1月份申報(bào)時(shí)，就可以有免征增值稅的申報(bào)表，以此將免征的稅拿來(lái)做營(yíng)業(yè)外收入，可是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，2016年12月計(jì)提的營(yíng)業(yè)稅金及附加，會(huì)沖抵收入，然后降低企業(yè)所得稅，感覺(jué)這個(gè)稅金都是虛的，到最后伴隨著增值稅的免征，它也免征，即沒(méi)有發(fā)生過(guò)，還拿來(lái)抵稅，這個(gè)該計(jì)提？
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2017-07-11
老師你好，10月報(bào)稅增值稅申報(bào)表小微企業(yè)免稅銷售額我應(yīng)寫上（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入67965.45）我寫的是0，還可以改嗎？
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2016-12-02
老師，我是小規(guī)模納稅人，二季度銷售額超過(guò)30萬(wàn)，怎么填寫增值稅納稅申報(bào)表呀？減免2%那部分在哪兒填寫？
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2020-07-06
老師，請(qǐng)問(wèn)這樣的發(fā)票，小規(guī)模，免稅的，這樣的發(fā)票怎么報(bào)增值稅，這個(gè)季度開(kāi)了222萬(wàn)，是不是都是免稅的，但增值稅報(bào)表不會(huì)填
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2019-07-04
我公司是小規(guī)模納稅人，季度收入不超30萬(wàn)，問(wèn)一下城建稅教育稅附加怎么填寫申報(bào)表？增值稅927是免稅的
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2020-01-11