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老師，我們是還在輔導(dǎo)期的一般納稅人，當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票要下月抵扣，比如我5月有銷項(xiàng)，那我在這個(gè)月稅期前勾選認(rèn)證的發(fā)票，能抵扣5月的銷項(xiàng)嗎
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2020-05-20
老師新年好！為什么購(gòu)進(jìn)貨車用于銷售部和職工食堂可以抵扣銷項(xiàng)稅，這不是用于銷售部門和食堂員工的福利嗎？用于福利不應(yīng)該可以抵扣？謝謝。
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2020-01-25
稅務(wù)申報(bào)增值稅時(shí)提示該納稅人具有減免資格什么意思呢
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2019-11-03
20年10月增值稅稅控系統(tǒng)在國(guó)稅網(wǎng)上跨年申報(bào)還能減免嗎
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2021-02-06
山東?；咀誀I(yíng)進(jìn)口化妝品一批，到岸價(jià)（CIF）為100000美元，關(guān)稅稅率為10%，消費(fèi)稅稅率為20%，海關(guān)完稅憑證說(shuō)明的增值稅稅率為17%，當(dāng)日的匯率為1美元=6.3元人民幣，同時(shí)支付報(bào)關(guān)費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)等20000元（人民幣） ①進(jìn)口（報(bào)關(guān)） ②支付費(fèi)用（報(bào)關(guān)后費(fèi)用） ③驗(yàn)收入庫(kù)
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2023-06-06
如果我剛買的廠房，需要重新翻修，普通發(fā)票，買裝修水泥玻璃等的普通發(fā)票，不是增值稅專用發(fā)票，建筑工人工資的，可以做賬嗎？如果可以，如何做？如果按照實(shí)際算，這個(gè)是加稅點(diǎn)做到成本費(fèi)用里面劃算呢還是不加稅點(diǎn)直接做私賬劃算？
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2016-07-09
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)，銷售收入30一下，免征增值稅，賬務(wù)處理如下 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：其他收益-稅收減免 分錄是否正確？
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2019-09-11
你好我是一家生活服務(wù)業(yè)一般納稅人，享受疫情期間增值稅減免政策，那我的水利建設(shè)基金是應(yīng)該減免還是按增值稅收入申報(bào)
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2020-07-10
2月份收到工程預(yù)收款，在3月份申報(bào)2月份的預(yù)繳增值稅表，請(qǐng)問(wèn)是在3月份申報(bào)2月份增值稅表時(shí)是要填寫附表四稅額抵減情況表和主表中的分次預(yù)繳稅額嗎？還是在4月份申報(bào)3月份增值稅才填寫呢？
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2018-03-14
老師你好 我們季度未超30萬(wàn)免征增值稅怎么填這個(gè)表呢
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2019-11-15
老師晚上好，我公司是去年11月份注冊(cè)的股份小規(guī)模公司，之前一直是外賬公司幫我們報(bào)稅。今年3月份我們終止了合同，3份的稅我們要自己報(bào)，外賬公司同我們交接的時(shí)候給了我們:1、居民企業(yè)參股外國(guó)企業(yè)信息報(bào)告表，納稅期2015-10-1至2015-12-31；2、固定資產(chǎn)加速折舊（扣除）明細(xì)表；3、不征稅收入和稅基類減免應(yīng)納稅所得額明細(xì)4、企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納申報(bào)表（A 類，2015版）5、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表6、增值稅納稅申報(bào)表附列資料（稅額抵減情況表）7、增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅小規(guī)模納稅人）8、
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2016-03-21
農(nóng)業(yè)公司開的50萬(wàn)的銷售免稅發(fā)票，提示本季度超過(guò)免稅額，比對(duì)之后跳到了附加稅表，增值稅免稅，附加稅表還用填列嗎？
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2019-07-05
老師你好，10月報(bào)稅增值稅申報(bào)表小微企業(yè)免稅銷售額我應(yīng)寫上（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入67965.45）我寫的是0，還可以改嗎？
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2016-12-02
老師，我是小規(guī)模納稅人，二季度銷售額超過(guò)30萬(wàn)，怎么填寫增值稅納稅申報(bào)表呀？減免2%那部分在哪兒填寫？
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2020-07-06
小規(guī)模納稅人，疫情期間生活服務(wù)業(yè)免征增值稅，季度大于30萬(wàn)，怎么申報(bào)增值稅，代碼是什么
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2020-07-10
這個(gè)月申報(bào)的稅費(fèi)是724.57元，但資產(chǎn)負(fù)債表中期末數(shù)是1075.05元，需要調(diào)整嗎，有何風(fēng)險(xiǎn)。還有這個(gè)季度的增值稅免稅收入利潤(rùn)表和申報(bào)表差5分錢有影響嗎，需要調(diào)整嗎?如何調(diào)整
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2017-01-11
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí)，《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。 出來(lái)這個(gè)我是點(diǎn)擊繼續(xù)申報(bào)還需要修改呢？本季度開了5.2萬(wàn)發(fā)票
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2022-04-17
你好，我是國(guó)有糧食購(gòu)銷企業(yè)，增值稅免稅，我的客戶要求我給開增值稅專用發(fā)票，我怎樣申報(bào)
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2022-05-18
老師問(wèn)一下申請(qǐng)抵扣稅控盤的費(fèi)用，借方應(yīng)交增值稅減免稅款，貸方紅沖管理費(fèi)用，那月底借方的應(yīng)交增值稅減免稅額在怎么做？
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2021-09-16
增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅，季度超過(guò)30萬(wàn)元，首頁(yè)是填寫實(shí)際收入按照3%繳納，剩余2%是在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中本期發(fā)生額扣減2%的增值稅額？最后繳納1%的增值稅？
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2025-04-05