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對外支付年費需代扣預提所得稅嗎?
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2015-12-04
老師，請教一下，5月份，我做，借 所得稅費用 待 應稅所得稅，。這個做錯了，所得稅是去年匯算清繳的所得稅，5月份結(jié)帳了，我現(xiàn)在在7月份，做，借，以前年度損益 代所得稅費用 借，利潤分配，代以前年度， 這樣可以嗎。因為5月份已結(jié)帳了，去年的所得稅影響5月份的利潤了，我在7月份把去年所得稅，放到，借利潤分配 這樣可以嗎，
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2022-07-07
老師A公司是總公司，B是子公司，子公司下面還有家子公司C,A投資B公司100萬，B公司投給C公司80萬，C公司賺了200萬，給B公司分紅120萬，B公司又給A公司分紅60萬，需要交企業(yè)所得稅和個稅嗎？
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2021-08-23
2019年所得稅計提少了，2020年1月份補計提的，那么2020年做2019年的所得稅匯算清繳時需要怎么處理嗎
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2023-03-09
老師，企業(yè)所得稅年度申報中資產(chǎn)總額，所有的資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)都是用的上季度資產(chǎn)總額期末數(shù)據(jù)加本季度季末資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)核算季度平均值嗎？
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2021-05-24
年度所得稅匯算清繳時該怎么辦
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2016-03-11
老師請問一下所得稅申報表有本期金額和累計金額，請問累計金額是填本年累計還是加上往年累計
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2016-04-07
我們房地產(chǎn)，以前企業(yè)所得稅是核定，2019變查賬。以前年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入，但全部預繳企業(yè)所得稅。 這樣情況，2019結(jié)轉(zhuǎn)收入。稅金怎么辦？
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2019-04-23
11月份計提的所得稅費用是利潤總額*0.25，大概60萬的樣子，,但是12月的竟然和11月份一樣，12月利潤總額才80萬而已，然后問客服，客服說計提所得稅取數(shù)規(guī)則：“本年累計利潤總額”*比例-本年累計所得稅“大于零則生成憑證，否則不生成。本年累計利潤總額：為利潤表“利潤總額”本年累計數(shù)；本年累計所得稅：利潤表“所得稅”或者“所得稅費用”的本年累計數(shù)。這個是系統(tǒng)的計提所得稅的規(guī)則
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2019-01-02
請問2018年12月計提所得稅，借：所得稅費用 貸：應交稅費 但又多做了一筆借：所得稅費用 6萬， 貸：本年利潤 6萬，請問現(xiàn)在怎么調(diào)整
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2019-06-14
請問老師， 所得稅計提時 借：所得稅費用 貸應交稅費--應交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借：本年利潤 貸：所得稅費用 對吧？
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2020-03-16
退回以前年度預繳季度所得稅怎么出分錄？
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2020-05-05
以前年度沒有虧損，本命一季度虧損，那一季度還需要計提企業(yè)所得稅會計憑證嗎？
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2020-04-02
老師，季度預繳企業(yè)所得稅表，本年累計金額是寫4-6月三個月的，還是1-6 月份的本年累計數(shù)
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2019-07-12
麻煩問下，企業(yè)所得稅年度申報有個關(guān)聯(lián)企業(yè)要填，那我們這家公司是香港的一家公司獨資投資注冊的公司，這家香港公司算關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎？
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2016-05-18
你好 企業(yè)所得稅年度申報 第32行有正數(shù) 33行有付數(shù) 最后兩行有負數(shù) 這些數(shù)在哪里可以清0
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2022-05-07
老師，所得稅匯算清繳完后，補繳2021年度所得稅了，通過什么科目調(diào)賬啊，分錄怎么做呢
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2022-03-15
應納稅所得額=納稅年度的收入總額-成本、費用以及損失=49351.25 應該個人經(jīng)營所得稅嗎？
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2022-01-09
請問，企業(yè)所得稅季度報表，營業(yè)收入是填季度收入合計，還是本年收入合計？
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2020-07-15
老師，你好，我們是小微企業(yè)，第一季度利潤為24000，計提了1,200的所得稅，第二季度利潤為-270000，沒有計提所得稅，第三季度利潤為300000，計提了季度所得稅1500，（2400-270000+300000）*0.05-1200=1500，按本年累計金額，倒算出本季度應該計提的所得稅，是不是這樣呢
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2019-07-17