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老師您好！ 我公司是制作生產(chǎn)門及安裝門業(yè)務的，安裝時需要把成品門從工廠運到工地去，當時簽合同時運費及安裝也是我公司支出，經(jīng)營范圍里只有生產(chǎn)及銷售，沒有運輸及安裝。請問一下，工廠生產(chǎn)出售的稅率開票是13%，運輸及安裝是否可以按單獨的稅率開票？
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2019-09-09
光華公司20x年6月發(fā)生如下有關非流動資產(chǎn)業(yè)務: (1)購入需安裝設備一臺，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為300000元、增值稅稅額為39000元。設備已運達，并交付安裝工程，設備款尚未支付。 (2)以銀行存款支付上述設備的運費3000元、增值稅稅額為270元。(3)上述安裝工程領用原材料一批，成本為15000元。(4)以銀行存款支付上述設備的安裝工程款4000元。(5)上述安裝工程完工，并交付生產(chǎn)車間使用。 (6)購入銷售管理系統(tǒng)軟件一套，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為120000元、增值稅稅額為7200元。軟件已安裝，并投入使用，貨款以銀行存款支付。 (7)計提本月固定資產(chǎn)舊6000元，其中生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊35000元、銷售部門用固定資產(chǎn)折舊8000元、管理部門用固定資產(chǎn)折舊3000元。 (8)月末計提本月無形資產(chǎn)銷額為5600元，其中生產(chǎn)用無形資產(chǎn)攤銷額為2400元。根據(jù)上述資料編寫會計分錄
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2021-11-23
甲公司2×20年至2×22年與固定資產(chǎn)業(yè)務相關的資料如下： 資料一：2×20年3月2日，外購一臺需安裝的機器設備，支付購買價款為320萬元、運費為10萬元，設備當日已運抵企業(yè)，款項通過銀行存款支付。2×20年5月15日，設備開始安裝，安裝過程中領用本企業(yè)外購原材料一批，成本為15萬元，市場售價為20萬元，應付安裝人員工資5萬元。 資料二：2×20年6月25日，設備安裝完成并達到預定可使用狀態(tài)，交付銷售部門 使用。該設備預計使用10年，預計凈殘值為零，采用年限平均法計提折舊。 資料三：2×21年6月30日，生產(chǎn)設備因無法滿足使用要求需進行更新改造。當日支付改造支出150萬元，替換設備的賬面價值為55萬元，替換設備的殘料入庫金額25萬 元，更新改造滿足資本化條件。 要求： (1)編制甲公司購入及安裝機器設備相關的會計分錄。
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2023-05-10
甲公司為增值稅一般納稅人，有關購入需要安裝的生產(chǎn)設備的經(jīng)濟業(yè)務如下： （1）20X1年12月3日購買設備一臺，價款為400000元，增值稅稅率為16%，以銀行存款支付，直接進行安裝。 （2）購買材料50000元，增值稅稅率為16%，以銀行存款支付，直接用于安裝工程。 （3）應付安裝工程人員薪酬50000元。 （4）安裝工程完工，交付使用。 （5）該設備預計使用10年，凈殘值率為5%，采用年限平均法計提折舊，計算年折舊額。 （6）該設備于20X6年12月20日出售，不含增值稅的售價為360000元，增值稅銷項稅額為46800元，款項收到存入銀行，另以銀行存款付清理費1000元。 要求：編制有關會計分錄。
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2020-04-29
你好，老師，我咨詢幾個問題：1、我公司注冊地在江蘇，計劃在安徽租廠房用于加工生產(chǎn)，安徽地區(qū)開出的房租發(fā)票可否用于江蘇公司稅前扣除？2、如果安徽地區(qū)開出的房租發(fā)票不能用于江蘇公司稅前扣除，那在安徽地區(qū)進行加工生產(chǎn)，以什么方式比較妥當？是重新成立一個公司，還是以江蘇公司成立子公司好？3、如果重新成立一個公司，幫江蘇公司進行代工生產(chǎn)，業(yè)務量不是很大，是注冊有限公司還是個體合適？哪種方式比較簡單，稅務風險低？
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2020-03-05
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2020-07-07